压力管道质量安全风险管控清单（安装（含修理、改造））序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注施工方案或施工组织设计（含质量施工方案或施工组织设计（含质量计划）计划）的编制和实1的编制和实施应满足许可范围特性和管日管控质量安全员施不满足许可范施工方案（质道工程实际情况量计划）及告围特性和管道工知程实际情况施工单位未按照2法律法规要求进施工单位应按照法律法规要求进行告知月调度主要负责人行告知外来设计文件不具备相应级别的压力管道设计单位应具有相应级别的设计3月调度主要负责人压力管道设计资资质质未按要求进行设4设计控制施工前应进行设计交底并记录月调度主要负责人计交底发生设计变更（含材料代用）时，未发生设计变更（含材料代用）时，应经相5周排查质量安全总监经相应资质的设应资质的设计单位确认计单位确认序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注材料与零部件质量证明文件缺失材料与零部件在使用前应具有合格的质6周排查质量安全总监或不符合相应规量证明文件定未按规定进行材按照法规、标准、控制程序文件的要求进行7周排查质量安全总监料复验复验材料标识缺失或按照法规、标准、控制程序文件的要求核查8日管控质量安全员不符合相应规定材料原始标识并进行标识移植材料与零部件控制材料储存条件不按照法规、标准、控制程序文件的要求进行9月调度主要负责人符合规定存储未按规定进行材按照规定进行材料发放领用，并做好相应记10日管控质量安全员料发放领用录材料控制责任人材料控制责任人应按照材料控制程序文件11周排查质量安全总监未履职履职序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注通用或专用工艺按照法规、标准、控制程序文件的要求编制12文件缺失或不符月调度主要负责人工艺文件合相应规定未按工艺规定进按控制程序文件规定，定期进行工艺执行情13日管控质量安全员行执行情况检查况检查工艺控制工装机具使用管定期开展工装机具使用管理检查并做好14月调度主要负责人理不规范记录工艺控制责任人工艺控制责任人应按照工艺控制程序文件15月调度主要负责人未履职履职焊工管理不满足焊工管理应满足项目管理的要求，并建立16日管控质量安全员质保体系要求焊接作业人员明细表焊接控制焊工无证或超项17焊工持证焊接，项目符合要求日管控质量安全员目焊接序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注无焊接工艺评定、具有合格有效的焊接工艺评定、焊接工艺18焊接工艺规程或规程、焊接工艺卡，且能覆盖压力管道焊周排查质量安全总监不覆盖接所需的工艺焊接环境不满足19焊接环境应满足法规标准要求日管控质量安全员法规标准要求焊接记录不及时、20及时、准确、规范填写焊接记录日管控质量安全员不规范焊缝返修未按规焊缝返修应按照法规、标准、控制程序文21日管控质量安全员定执行件的要求执行应按照法规、标准、控制程序文件的要求进焊材未按有关规22行采购、验收、检验、储存、烘干、发放、日管控质量安全员定进行控制使用和回收焊接控制责任人焊接控制责任人应按照焊接控制程序文件23月调度主要负责人未履职履职序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注热处理实施及管热处理实施及管理应满足质保体系的要24理不满足质保体周排查质量安全总监求并记录系要求缺少热处理工艺按照法规、标准、控制程序文件的要求编制25或热处理工艺不周排查质量安全总监工艺文件规范热处理设备不符热处理设备、测温装置、温度自动记录装26热处理控制月调度主要负责人合要求置应符合有关规定按照法规、标准、控制程序文件的要求，准热处理记录和报27确、规范填写热处理记录，出具热处理报周排查质量安全总监告不齐全、不规范告热处理控制责任热处理控制责任人应按照热处理控制程序28月调度主要负责人人未履职文件履职无损检测通用或无损检测控专用工艺文件缺按照法规、标准、控制程序文件的要求编制29周排查质量安全总监制失或不符合相应工艺文件规定序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注无损检测人员资配备相应资质的无损检测人员并注册到30月调度主要负责人质不满足要求本单位无损检测设备、仪应配备合格的无损检测设备、仪器和试31器和试块不满足月调度主要负责人块，并按要求进行检定校准相应检测要求未按相应工艺的无损检测的状态和时机应满足相应工艺32要求控制无损检日管控质量安全员的要求测的状态和时机无损检测记录和应及时出具准确规范的无损检测记录和报33报