压力容器质量安全风险管控清单（制造（含安装、修理、改造））序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注质量计划的编制编制满足许可范围特性和单位实际情况1质量计划和实施不满足要日管控质量安全员的质量计划并实施求设计单位无资质、选择具有相应级别的压力容器设计资质2月调度主要负责人超许可范围的单位未按规定办理设发生设计变更时，经具备相应设计资质的质量安全总3设计控制计变更手续（含材周排查单位确认监料代用）设计控制责任人设计控制责任人应按照设计控制程序文4月调度主要负责人未履职件履职材料与零部件质量证明文件缺失材料与零部件在使用前应具有合格的质质量安全总5周排查或不符合相应规量证明文件监材料与零部定件控制未按规定进行材按照法规、标准、控制程序文件的要求进质量安全总6周排查料复验行复验监序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注材料标识缺失或按照法规、标准、控制程序文件的要求进7日管控质量安全员不符合相应规定行标识材料储存条件不按照法规、标准、控制程序文件的要求进8月调度主要负责人符合规定行存储未按规定进行材按照规定进行材料发放领用，并做好相应9日管控质量安全员料发放领用记录材料控制责任人材料控制责任人应按照材料控制程序文10月调度主要负责人未履职件履职通用或专用工艺按照法规、标准、控制程序文件的要求编11文件缺失或不符月调度主要负责人制工艺文件合相应规定工艺控制未按工艺规定进按控制程序文件规定，定期进行工艺执行12日管控质量安全员行执行情况检查情况检查序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注工装模具使用管做好工装模具使用管理的检查，并做好记13月调度主要负责人理不规范录工艺控制责任人工艺控制责任人应按照工艺控制程序文14月调度主要负责人未履职件履职焊工无证或超项15焊工持证焊接，项目符合要求日管控质量安全员目焊接无焊接工艺评定、具有合格有效的焊接工艺评定、焊接工艺质量安全总16焊接工艺规程或规程、焊接工艺卡，且能覆盖压力容器焊周排查监不覆盖接所需的工艺焊接控制施焊记录不及时、17及时、准确、规范填写施焊记录日管控质量安全员不规范焊缝返修未按规焊缝返修应按照法规、标准、控制程序文质量安全总18周排查定执行件的要求执行监序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注应按照法规、标准、控制程序文件的要求焊材未按有关规19进行采购、验收、检验、储存、烘干、发日管控质量安全员定进行控制放、使用和回收焊接控制责任人焊接控制责任人应按照焊接控制程序文20月调度主要负责人未履职件履职。缺少热处理工艺按照法规、标准、控制程序文件的要求编质量安全总21或热处理工艺不周排查制工艺文件监规范热处理设备不符热处理炉、测温装置、温度自动记录装置22月调度主要负责人合要求应符合有关规定热处理控制按照法规、标准、控制程序文件的要求，热处理记录和报质量安全总23准确、规范填写热处理记录，出具热处理周排查告不齐全、不规范监报告热处理控制责任热处理控制责任人应按照热处理控制程24月调度主要负责人人未履职序文件履职序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注无损检测通用或专用工艺文件缺按照法规、标准、控制程序文件的要求编质量安全总25周排查失或不符合相应制工艺文件监规定无损检测人员资配备相应资质的无损检测人员并注册到26月调度主要负责人质不满足要求本单位无损检测设备、仪应配备合格的无损检测设备、仪器和试27器和试块不满足月调度主要负责人块，并按要求进行检定校准无损检测控相应检测要求制未按相应工艺的28要求控制无损检无损检测的状态和时机应满足相应工艺日管控质量安全员测的状态和时机的要求无损检测记录和应及时出具准确规范的无损检测记录和质量安全总29报告缺失或不规周排查报告监范无损检测控制责无损检测控制责任人应按照无损检测控30月调度主要负责人任人未履职制程序文件履职序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注理化检验人员未理化检验人员按要求培训上岗31月调度主要负责人经培训合格理化检测设备和应配备合格的理化检测设备和仪器，并按32仪器不满足相应月调度主要负责人要求进行检定校准检测要求理化检验控理化试样不符合理化试样的取样、加工、试验和保存应符33月调度主要负责人制要求合相关要求理化检验记录和应及时出具准确规范的理化检验记录和质量安全总34报告缺失或不规周排查报告监范理化检验控制责理化检验控制责任