场车质量安全风险管控清单（制造（含修理、改造））序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注产品设计的依据不符合现行法规、产品设计的依据现行法规、安全规范、标1月调度主要负责人安全规范、标准和用户要求准和用户要求设计发生设计变更时，按规定进行设计文件修2未按规定进行设计文件修改周排查改质量安全总监材料与零部件质量证明文件缺失或材料与零部件在使用前应具有合格的质3周排查不符合相应规定量证明文件质量安全总监按照法规、标准、控制程序文件的要求进4未按规定进行材料复验周排查行复验质量安全总监按照法规、标准、控制程序文件的要求进5材料与零部件日管控质量安全员材料标识缺失或不符合相应规定行标识按照法规、标准、控制程序文件的要求进6材料储存条件不符合规定月调度主要负责人行存储按照规定进行材料发放领用，并做好相应7未按规定进行材料发放领用日管控质量安全员记录通用或专用工艺文件缺失或不符合按照法规、标准、控制程序文件的要求编8月调度主要负责人相应规定制工艺文件按控制程序文件规定，定期进行工艺执行9日管控质量安全员未按工艺规定进行执行情况检查情况检查作业（工艺）做好工装模具使用管理的检查，并做好记10工装模具使用管理不规范月调度主要负责人录工艺控制责任人应按照工艺控制程序文11工艺控制责任人未履职月调度主要负责人件履职12焊接焊工无证或超项目焊接焊工持证焊接，项目符合要求日管控质量安全员具有合格有效的焊接工艺评定、焊接工艺无焊接工艺评定、焊接工艺规程或13规程、焊接工艺卡，且能覆盖焊接所需的周排查质量安全总监不覆盖工艺14施焊记录不及时、不规范及时、准确、规范填写施焊记录日管控质量安全员焊缝返修应按照法规、标准、控制程序文15焊缝返修未按规定执行周排查件的要求执行质量安全总监应按照法规、标准、控制程序文件的要求16焊材未按有关规定进行控制进行采购、验收、检验、储存、烘干、发日管控质量安全员放、使用和回收缺少热处理工艺或热处理工艺不规按照法规、标准、控制程序文件的要求编17周排查范制工艺文件质量安全总监热处理炉、测温装置、温度自动记录装置18热处理设备不符合要求月调度主要负责人热处理应符合有关规定按照法规、标准、控制程序文件的要求，19热处理记录和报告不齐全、不规范准确、规范填写热处理记录，出具热处理周排查质量安全总监报告无损检测通用或专用工艺文件缺失按照法规、标准、控制程序文件的要求编20周排查或不符合相应规定制工艺文件质量安全总监21无损检测人员资质不满足要求配备相应资质的无损检测人员并注册到月调度主要负责人本单位无损检测设备、仪器和试块不满足应配备合格的无损检测设备、仪器和试22无损检测月调度主要负责人相应检测要求块，并按要求进行检定校准未按相应工艺的要求控制无损检测无损检测的状态和时机应满足相应工艺23日管控质量安全员的状态和时机的要求应及时出具准确规范的无损检测记录和24周排查无损检测记录和报告缺失或不规范报告质量安全总监25理化检验理化检验人员未经培训合格理化检验人员按要求培训上岗月调度主要负责人理化检测设备和仪器不满足相应检应配备合格的理化检测设备和仪器，并26月调度主要负责人测要求按要求进行检定校准理化试样的取样、加工、试验和保存应27理化试样不符合要求月调度主要负责人符合相关要求应及时出具准确规范的理化检验记录和28周排查理化检验记录和报告缺失或不规范报告质量安全总监检验与试验工艺文件缺失或不符合按照法规、标准、控制程序文件的要求29周排查相应规定编制检验与试验工艺文件质量安全总监按照法规、标准、控制程序文件的要求30检验与试验条件和状态不满足要求建立满足要求的检验与试验条件，并做月调度主要负责人检验与试验好状态标识检验与试验记录和报告缺失或不规应及时出具准确规范的检验与试验记录31周排查范和报告质量安全总监型式试验不符合相关规范要求，不型式试验应符合相关规范要求，并覆盖32月调度主要负责人能覆盖产品范围产品范围33日管控质量安全员生产设备和检设备使用状态标识缺失或不规范按要求设置正确的设备使用状态标识验与试验装置34仪器设备未检定或校准按相关规定对仪器设备检定或校准月调度主要负责人未对人员培训的要求、内容、计划35月调度主要负责人和实施等做出规定制定人员管理相关程序，明确相关要求特种设备许可所要求的相关人员的36人员管理加强过程巡查及档案管理月调度主要负责人培训I、考核档案不符合要求特种设备许可所要求的相关人员的37检查相关工作见证材料月调度主要负责人聘用管理不符合要求制定执行特种