薪酬管理操作手册前言：系统登陆在系统登陆界面输入用户名和密码，然后点击登陆薪资人员的增加，银行账户的增加以及修改薪资人员、银行账户的增加依次点击人力资源薪酬管理薪资核算薪资档案下一步，双击打开薪资档案下一步，点击薪资类别，在弹出的对话框中选择在编人员下一步，点击工具栏处的增加下一步，点击人员编码（图示处），在系统弹出的对话框中选择人员下一步，点击确定下一步，选择代发银行以及银行账号下一步，点击确定下一步，点击否（注意，一定要点击否）1.2银行账户的修改第一步，从上述操作中选中需要进行更改银行账户的人员下一步，点击修改下一步，更改银行账户，然后点击确定薪资发放的查询，录入以及更改2.1薪资发放的查询以及计算第一步，依次打开人力资源薪酬管理薪资核算薪资发放下一步，双击打开薪资发放下一步，点击图示的薪资类别处，系统弹出选择薪资类别对话框下一步，在编人员，点击确定下一步，点击图示处查询按钮下一步，在弹出的对话框中选择完过滤提交后，点击确定。下一步，点击图示处的计算下一步，在弹出的对话框中选择计算条件，然后点击确定2.2薪资数据的录入以及修改通过上述（2.1）操作中，查询出薪资发放数据下一步，录入或者修改工资数据下一步，点击保存薪资项目的审核，取消审核，发放，取消发放3.1参照上面薪资发放节点的操作查询出所有人员，如图：点击图示处审核操作下审核(如图所示)在弹出的对话框中选择审核范围（如全体人员），然后点击确定3.2取消审核点击图示处的审核操作取消审核下一步，在弹出的对话框中选择弃审范围后，点击确定3.3发放第一步，在图示处选择发放日期和写入发放说明下一步，点击图示工具栏处的发放3.4取消发放在图示处，点击取消发放银行账户批量导入与查询4.1银行账户导入依次选择人力资源薪酬管理发放设置账号分配下一步，点击工具栏处的导入（如图所示）下一步，在弹出的对话框中选择导入路径和选择“覆盖已有数据”，点击导入。下一步，系统提示导入成功4.2银行账户查询第一步，点击工具栏上的选择人员（如图所示）下一步，在弹出的对话框左侧选择需要过滤的条件，例如：工作信息人员姓名下一步，双击人员姓名，这时在左侧显示过滤条件下一步，选择过滤条件，点击确定系统显示过滤出来的银行账户数据。期末处理5.1结帐依次点击人力资源薪酬管理薪资核算期末处理点击工具栏处的下一步（如图所示）选择薪资类别，然后点击工具栏处的下一步（如图所示）。点击“结帐”点击“是”5.2反结账依次点击人力资源薪酬管理薪资核算期末处理选择反结账，然后点击下一步选择需要进行反结账的薪资类别，然后点击反结帐（如图所示）点击“是”点击“确定”工资数据导入6.1数据导入格式的设置第一步，依次选择人力资源薪酬管理薪资核算数据接口双击数据接口（如图所示）下一步，点击图示处的“薪资类别”，系统弹出对话框下一步，选择薪资类别，然后点击确定（如图所示）下一步，点击增加下一步，输入格式名称（例如：工资数据导入）下一步，点击增行下一步，依次增加需要导入（或者导出的工资项目）下一步，点击完成6.2工资格式（或者数据）的导出第一步，依次选择人力资源薪酬管理薪资核算数据接口双击数据接口（如图所示）下一步，点击图示处的“薪资类别”，系统弹出对话框下一步，选择薪资类别，然后点击确定（如图所示）下一步，选中需要导出的工资格式，然后点击导出下一步，点击浏览下一步，选择导出的路径，然后给导出的文件起一个名字下一步，点击打开下一步，点击查询下一步，点击确定下一步，点击导出数据下一步，系统左下角提示导出数据成功说明数据已经导出6.3工资数据的导入第一步，依次选择人力资源薪酬管理薪资核算数据接口双击数据接口（如图所示）下一步，点击图示处的“薪资类别”，系统弹出对话框下一步，选择薪资类别，然后点击确定（如图所示）下一步，点击“导入”（如图所示）下一步，点击“浏览”下一步，在弹出的对话框中选择导入文件，然后点击“打开”（如图所示）下一步，点击显示下一步，点击导入数据库报表（工资条，工资汇总表以及工资发放表的打印）7.1工资条的查询以及打印依次打开人力资源薪酬管理薪资报表薪资条管理下一步，点击查询下一步，点击确定下一步，点击打印模板打印下一步，点击确定下一步，点击打印7.2工资发放表的打印依次打开人力资源薪酬管理