产品招商工作流程来电信息的处理责任人：职责说明：第一次来电来函的信息招商大区经理1）接到来电后询问客户基本情况：以前代理的品种、销量、网络等；2）对产品代理区域？了解客户情况并做详细登记3）《来电记录本》：记录代理商姓名、地址、电话、邮编、意向品种；传真或邮寄产品资料及企业证照销售内勤4）根据记录本要求准备产品资料及企业证照；5）《邮寄资料登记本》：传真或邮寄以上资料并记录；第二次信息的处理招商大区经理6）《日常跟踪记录本》：邮寄资料3-7跟踪客户信息，洽谈具体条款3-7天后天后电话追踪客户情况，洽谈合作条款，介绍我公司产品（优势、卖点）、政策、条件（首批提货量、年任务、保证金）等，并记录；协商合同条款，争取达成合作招商大区经理7）进一步洽谈合作事项，口头约定合作意向；8）签订协议，合同一式叁份，市场管理部一份、代理商一份、招商部一份；达成协议与签订合同二、执行合同并进入发货程序赊销发货责任人：说明：招商品种货款汇入公司指定账户销售内勤1）回款记录本：记录客户的回款金额、货物名称、数量、日期等总经理签字审批代理商传真汇款凭证及发货申请、资料申请2）收到发货申请后编制发货申请单并转交财务出纳；打印发货申请单3）按照客户要求准备相关资料；在财务及营管部备案财务部确认货款到账并签字财务出纳4）根据汇款账号查询相应的货款，确认到账后签字并转交招商部；发货单转交营管部审批营管部经理5）按照合同审核供货价格、货款到账情况审批并签字；部门经理审批发货发货单转交货运部安排发货销售内勤6）将签字后的发货单及配送资料一同交给发货人员；货运部第二日将相关单据交予招商部发货员7）发货完毕，将包裹票及发货单交给招商部；给客户传真包裹票并做销售记录销售内勤8）传真包裹票，将发货单各项目认真准确地登记及做好销售记录三、开票流程责任人：说明：代理商申请开票填写开票申请并发传真产品经理确认签字招商大区经理1）收到客户开票申请后，检查各项内容并签字，转交财务部审核；开票申请转交财务审核财务主管2）审核开票内容，确认没问题时方可开票；Y财务部开票开票人员3）按照开票申请内容开票；发票开具后交与招商内勤销售内勤4）在开票人员处登记领取发票；招商内勤邮寄发票并记录5）登记发票内容，并给客户邮寄。四、日常事务处理程序（资料、样品发放流程）责任人说明申请人填写申请表销售内勤1）依据客户提货配送资料的比例审核传真至销售部其申请是否合理，按照10%提供资料；1%提供样品；部门经理审核招商大区经理2）按照销售内勤提供的数据审批发放；服务部经理审核服务部经理3）审核其是否符合公司要求；招商部内勤发放销售内勤4）经过审批后，按要求发放。五、招投标程序责任人说明申请人传真投标资料到招商部招商大区经理1）根据目前客户情况审核是否由其投标；部门经理审核后签字制作后的标书交招商部记录并邮寄资料交服务部制作标书2）经过签字确认，转交服务部相应人员制作标书；服务部资料处3）按照标书内容制作相应产品的标书；销售内勤4）记录投标地区、品种、联系人等，并邮寄资料六、新品上市前期准备工作流程：新产品上市前期准备同类产品的市场调研市场部调研同类产品卖点、价格、厂家，提供新品的市场卖点、零售价格等市场部协助制作各类宣传资料制作产品的宣传单页、临床资料、患者手册、广告批文、报纸软文、广告带；销售部上报销售政策销售部制定新品上市的零售价格及招商政策服务部办理相关产品的物价服务部根据要求办理相关产品的物价产品上市招商部2020-5-22