生产制造企业ISO程序文件全套汇编（完整版）资料(可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）XX程序文件编号：QP-0版本/版次：A/0拟制：目录序号文件编号程序文件名称版本号关联部门页码QP-01文件控制程序A/0综合部3QP-02质量记录控制程序A/0综合部8QP-03培训程序A/0综合部10QP-04采购与供方控制程序A/0综合部12QP-05设计与开发程序A/0技术品质部16QP-06生产过程控制程序A/0生产部20QP-07产品存储、包装、防护和交付控制程序A/0生产部23QP-08检验和试验设备控制程序A/0技术品质部25QP-09内部质量审核程序A/0综合部28QP-10产品检验控制程序A/0技术品质部31QP-11不合格控制程序A/0技术品质部33QP-12产品一致性控制程序一、产品一致性二、关键元器件和材料检验或验证及定期确认三、例行检验与确认检验四、产品变更A/0技术品质部36QP-13认证证书和认证标志控制程序A/0综合部44QP-01文件控制程序1.0目的本程序规定了质量体系文件、技术文件的编制、审批、收发、修订、作废、使用、回收等控制方法，确保公司质量体系文件、技术文件和技术资料的发放、使用、回收的全过程得到有效的管理与控制，符合公司质量体系要求。2.0适用范围本程序适用于支撑整个质量系统的文件及资料，文件包括质量手册、程序文件、作业指引、质量记录、技术文件；资料包括为本公司运作程序所规定之保存报告及记录资料。3.0定义3.1受控文件：须随时保持最新资料，并需分发、签收、回收、销毁记录的文件，该文件由文控在文件上加盖“受控文件”印章，以便于识别；3.2非受控文件：分发时为最新资料，但更改及修订时不需要回收的文件。如提供给顾客的质量手册；3.3内部文件：公司正常运行内部编制产生的各种文件；3.4外来文件：非本公司内部所编制的文件，包括顾客提供的与产品相关的图纸、规格等技术资料，国际、国家、地方标准，与产品相关的安全规格、标识及相关的法律、法规；3.5一阶文件：质量手册，指依照最新版消防产品（与本公司相关的）《强制性产品认证实施细则》、《ISO9001：2021质量管理体系-要求》标准，为描述本公司质量管理体系而制定的纲领性文件；3.6二阶文件：程序文件，指为了实现质量管理手册（或承诺），各部门制订一系列有效策划、运行和控制所需的文件；3.7三阶文件：对某一作业或活动的作业方法所作的规定进行具体描述的指导性文件。3.8四阶文件：表格记录；4.0职责4.1总经理：负责一阶质量手册、二阶程序文件的批准。4.2质量负责人：4.3综合部：制定一阶质量手册文件；4.3.2负责文件编号，受控文件纸件及电子档管控；4.3.3负责文件的登记、发放、存档、作废、销毁管理。4.4各部门：二阶文件、三阶文件、四阶文件的编制与修订；5.0工作程序5.1文件的分类序号文件类型文件阶层制订审核批准1质量手册一阶文件综合部管理者代表总经理2程序文件二阶文件综合部管理者代表总经理3作业指导书三阶文件各部门部门经理管理者代表4表格四阶文件各部门部门经理管理者代表5.2文件的制订、审核、5.3文件的编号原则：文件类别文件简称一阶质量手册公司代码-QM二阶程序文件QP三阶作业指导类WI四阶表格记录QR各阶文件的代号：一阶质量手册编号原则：***-QM①②共2部分组成①公司代码②质量手册的代号二阶程序文件编号原则：三阶作业指导类编号原则：QP-口口①②共2部分组成①程序文件的代号②文件的流水号，以01、02、03以此类推WI--口口--口口①②③共3部分组成①作业指导书的代码②部门代码（详见部门代号对应表）③2位数的流水号四阶表格记录编号原则：部门代号对应表：QR--口口--口口①②③共3部分组成①表格记录代码②部门代码（详见部门代号对应表）③2位数的流水号部门名称对应代号综合部ZH技术品质部JP生产部SC5.4文件的版本要求A：文件的版本版次B：表格的版本AN①②共2部分组成①表示版本：A、B、C……Z大写英文字母顺次递增②表示版次：阿拉伯数字0、1、2、3……到N顺次递增；每次修改即登记1次，以0、1、2……顺次递增；A-0为未修改状态即首次发行，A-1为该文件已修改1次，以此类推N①共1部分组成①表示1、2、3……数字顺次递增，每次修改即升级数字顺序号，以此类推5.5文件的发放：编制《文件发放范围清单》中，经质量负责人审批后，综