序号文件名称文件资料发放表部门受控文件清单文件销毁申请单受控文件清单文件更改申请单文件借阅、复制记录文件更改履历表文件交接清单外来文件清单顾客图纸、资料评审记录表HYPERLINK\l"第二级文件清单"质量记录清单HYPERLINK\l"第二级文件清单"管理评审计划HYPERLINK\l"第二级文件清单"管理评审报告管理评审通知单管理评审纠正措施计划表HYPERLINK\l"第二级文件清单"年度培训计划培训需求调查表计划外培训申请表培训登记手册员工培训档案（一）员工培训档案（二）培训人员签到表员工培训记录表设备配置申请表HYPERLINK\l"第二级文件清单"设备验收单生产设设备一览表设备检查记录表HYPERLINK\l"第二级文件清单"设备检修计划设备检修验收单设计台帐机械设备装箱验收设施管理卡HYPERLINK\l"第二级文件清单"设备报废申请单质量计划调整表合同评审记录表合同评审意见汇总表合同修订评审记录供方调查评价表合格供方名单采购计划表HYPERLINK\l"第二级文件清单"临时采购申请单监视测量设备清单检定或校准周期计划审核计划不符合报告不符合项汇总表首（末）次会议签到表内审检查表内审报告审核计划表顾客满意度调查计划顾客满意度调查表质量信息收集记录不合格品报告质量\环境\安全事故报告不合格品返工、返修后的检验报告质量改进计划表纠正预防措施反馈单序号文件名称编号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签收日期份数文件发放、回收记录编号：ZG－4.1－01文件资料发放表部门：JL-4.2.3-01页次：序号文件编号文件名称版本发放份数接收部门签收备注制表：日期：部门受控文件清单部门：JL-4.2.3-02页次：序号文件名称编号版本备注文件销毁申请单部门：JL-4.2.3-03页次：序号文件名称编号版本份数销毁原因:申请人:日期:所在部门意见:签名:日期:文件保管部门意见:签名:日期:管理者代表:签名:日期:受控文件清单JL-4.2.3-04页次：序号文件编号文件名称版本保存年限保存部门备注制表：日期：HYPERLINK\l"第二级文件清单"文件更改申请单部门：JL-4.2.3-05页次:文件名称编号版本更改位置及原因:更改后内容:受此影响引起的其他更改文件名称:申请人:日期:所在部门意见:签名:日期:管理者代表:签名:日期:HYPERLINK\l"第二级文件清单"文件借阅、复制记录部门：JL-4.2.3-06页次：时间文件名称编号版本受控状态借阅／复制份数签名归还时间文件更改履历表JL-4.2.3-07序号更改单号更改文件名称及编号更改页次、版次（次数）更改人更改日期文件交接清单JL-4.2.3-08页次：序号编（代）号名称份数页数移交人移交部门负责人接受人日期外来文件清单JL-4.2.3-09页次：序号文件名称文件编号页/份文件来源审核/时间批准/时间备注顾客图纸、资料评审记录表工程名称：图号/工程编号：JL-4.2.3-10页次：序号文件名称来文日期/签收评审记录评审日期参加评审部门/人员执行/签发记录备注确认申请更改协调部门姓名部门签收日期编制/日期：批准/日期：HYPERLINK\l"第二级文件清单"质量记录清单部门：JL-4.2.4-01页次：序号记录名称编号保存期(年)备注填表人：审核人：HYPERLINK\l"第二级文件清单"管理评审计划JL-5.6-01页次：评审目的:评审参加部门、人员:评审内容：各部门评审准备工作要求:计划的评审时间:编制:审核:批准:日期:HYPERLINK\l"第二级文件清单"管理评审报告JL-5.6-02页次：评审会议时间、地点:评审目的:参加评审人员:评审内容摘要:评审结论:改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:编制:审核:批准:日期:管理评审通知单JL-5.6-03页次：评审会议地点:参加人员:评审内容要点:编制:审核:批准:日期:管理评审纠正措施计划表JL-5.6-04页次：受评审部门负责人评审中存在的问题整改意见及解决期限纠正预防措施计划管理者代表审批意见HYPERLINK\l"第二级文件清单"年度培训计划JL-6.2-03日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注编制:审核:批准:日期:培训需求调查表JL-6.2-04序号岗位名称姓名培训内容培训形式培训机构计划培训日期计划培训地点评审意见备注部门：填表人/日期：审核/日期：计划外培训申