第十八章技术经济第一节劳动定员及劳动生产率本矿井改扩建后设计生产能力为1.2Mt/a，净增0.9Mt/a，年工作日330天，全员效率13.88t/工。根据现行的《煤炭工业矿井设计规范》的规定，按岗位定员进行计算，本矿井在籍总人数为412人。表18-1-1矿井劳动定员配备表顺序人员类别出勤人数在籍系数在籍人数一班二班三班四班合计一矿井生产工人69727220233340其中：井下工人404040201401.5210地面工人2932320931.4130二矿井管理人员812902929三矿井原煤生产人员77848120262369四服务人员10121203434五其它人员333099六全矿人员合计90999620305412注：1.生产人员占88.9%，管理人员占11.1%2.井下工人占60.1%，地面工人占39.9%3.行政管理人员占53.3%，技术管理人员占46.7%4.服务人员占原煤在籍人数9.2%5.其他人员占原煤在籍人数2.4%6.设计生产能力1.2Mt/a7.设计工作日330d8.矿井全员效率13.88t/工9.生产人员效率15.61t/工10.井下工人效率25.97t/工表18-1-2按岗位劳动定员配备表顺序工种或岗位名称出勤人数一班二班三班四班合计一生产工人数(一)井下工人1采煤队（1个）队长11114技术管理11114工作面刮板机司机11114采煤机司机11114支护工22228超前支护444012输送机破碎机泵站司机22217机电维修工00022安全员11114其它辅助工00000小计13131310492综掘队（2个掘进头）队长22228巷道支护666018掘进机司机22206皮带司机22206机电维修工00022安全员22206其它辅助工00000小计1414144463通风安全队0通风防尘22228瓦检测风员11114小计3333124地质及测量222065机运队机运司机666119中央变电所及水泵房11114井下机电设备维修11114井下安全生产监控及通信小计888327井下工人合计40404020140(二)地面工人1地面生产系统主井井口房22206主井绞车房22206副井井口房22206副井绞车房22206风井井口房11103选矸车间777021块煤仓11103小计1717170512通风安全队0扇风机00000通风仪器仪表维修01102小计011023机运队0皮带司机11103地面变电所11103压风机房11103设备维修11103其它人员00000小计4440124地面其它人员0矿灯房1113材料库1113采样及煤质化验1113油脂库1113设备库1113坑木加工房0224磅房2226水泵房1113小计8101028地面工人合计29323293生产工人合计69727220233二管理人员数2331公司机关矿长0101副矿长1001总工程师0011副总工程师（机电，通风）0101财务总监0011办公室1113小计23382生产安全部部长0101采掘工程师1001通风安全工程师0011地质及测量0101机电工程师0011小计12253综合办公部部长0101工程预决算、合同管理0112煤炭销售人员1001计算机房、通讯站1113供应及管理1113小计343104财务部财务、工资、保险等1102出纳0101小计12035调度指挥中心主任10001调度员01102小计11103管理人员合计8129029原煤生产人员合计77848120262三其它人员污水处理系统1113环境监测1113其它1113小计3339四服务人员门卫、警卫2226更衣室、浴室2226食堂45514锅炉房1113汽车队0112其它1113小计10121234全矿井总计90999620305第二节建设项目资金概算一、固定资产投资概算概算投资包括项目改扩建工程从筹建至达到设计生产能力前，设计规定的井巷工程、土建工程、设备及工器具购置、安装工程和工程建设其他费用的投资，预备费、建设期利息，列入项目总造价。矿井总概算见表18-2-1。二、概算编制依据1.工程量依据设计人员提供的工程量表、设备清册及图纸等。2.定额、指标、费用依据⑴井巷工程：按中煤建协字（2007）第90号文颁发的《煤炭建设井巷工程概算定额》、《煤炭建设井巷工程辅助费综合定额》（07统一基价）。⑵地面建筑工程：按煤规字（2000）第183号文颁发的《煤炭建设地面建筑工程概算指标》（99统一基价），地面窄轨等不足部分参照《煤炭建设地面建筑工程消耗量定额》（07统一基价）等，按室外采暖温度-18°，地震烈度8°调整相应指标。标准轨铁路参照有关资料估列。⑶安装工程：按煤规字（2000）第183号文颁发的《煤炭建设机电