内部质量审核员培训教程课程提纲第一章审核概论审核审核的对象质量体系审核体系审核的三性体系审核类型第二方审核第三方审核内部审核的作用！学习与思考1审核的特点审核的正规性审核的依据！学习与思考2审核的人员审核的系统性全部审核部分审核审核的内容审核的程序年度内审进度安排年度审核的频次和形式集中式审核进度安排分散式审核进度安排年度内审进度计划年度内部审核进度计划2001.04.28第二章审核准备审核组的确定审核组长的职责审核员（AUDITOR）内审员的作用2001.04.28学习与思考审核实施计划审核的方法审核的目的审核的范围审核实施计划的内容2001.04.28学习与思考检查表的编写检查表的作用编制前的准备部门审核的范围明确审核的重点审核的策略体系运作审核路线某个活动审核路线文件的收集与审查检查表的设计要求检查表的基本内容检查表的四要素检查表案例:供应商评审2001.04.28学习与思考审核前沟通看！我多威严第三章审核的实施首次会议现场审核审核过程的控制审核路线的展开检查表的使用技术与诀窍审核的面谈提问与聆听(1)提问与聆听(2)审核的抽样审核的验证客观证据审核笔记审核笔记的内容不确定问题的处理不合格的处理关于不合格项不合格的确定不合格的确定不合格的确定严重不合格轻微不合格不合格的判断不合格判断不合格的描述不合格描述知识改变命运勤奋塑造人生不合格描述（例一）不合格描述（例一）不合格描述（例二）不合格描述（例二）不合格描述（例三）不合格描述（例三）不合格报告（CAR）不合格报告的内容审核结果汇总末次会议第四章审核报告纠正措施纠正措施审核报告的内容审核综述2001.04.28第五章审核跟踪理论、技巧、系统及工具