附件十四销售管理考核细则序号考核项目评分标准扣分得分一机构设置(15分）1.各矿井公司成立煤炭运销领导管理机构。(未成立管理机构扣5分)2.各矿井公司设置运销部门，明确分管领导和部门负责人。（有一项不符合扣1分）3.各矿井公司要明确储煤场、门卫、磅房负责人。（有一项不符合扣2分）4.运销各岗位要配齐配足相关岗位人员，满足岗位工作要求。（未执行扣1分）二基础管理(15分)1.各类文件、纪要、便函等资料齐全，按发文单位、顺序、类别编制目录分类保管。（缺少一项扣0.5分）2.建立健全《煤炭销售管理制度》、《合同管理》、《调运台帐》、《记统管理》、《结算管理》、《产品质量管理》、《商务纠纷管理》、《票据管理》等各项规章制度。（缺少一项扣0.5分）3.《产销存日报表》、《合同执行情况日报表》、《商品煤质量周报表》、《煤炭销售明细表》、《煤炭销售建议表》、《盘库表》、《煤炭销售月度分析》等报表按规定时间上报孝义公司并建立相关台账。（未上报扣1分，未建立台账扣1分，迟报、错报、漏报扣0.5分）4.严格落实岗位责任制,完善煤炭销售手续,履行煤炭销售程序,按统一销售管理的要求办理煤炭销售业务.（未执行扣1分）5.各矿井公司必须指定专人管理销售票据，并配备保险柜，确保销售票的安全存放。（未执行扣1分）6.各矿井公司指定专人领取销售票，班队班、点对点派专人开票，销售票实行一车一票制，严格按照磅单吨数及用户开票，不得多开、少开、虚开、转让、涂改煤炭销售票，否则依法追究刑事责任。销售票共三联：第一联：存根联，不用撕，用完后上交孝义公司。第二联：开票单位留存联，单位留存，以便检查和核实。第三联：回收联，拉完煤后，由公司追回并上交孝义公司。（有一项不符合扣15分）销售管理考核细则序号考核项目评分标准扣分得分7.各矿井公司应当建立销售票领取、开具的签字台账，逐日将所开票据上交孝义公司经营部予以统计核对。开票时要求字迹清晰工整，不得涂改损坏票据，确保票据准确无误。（有一项不符合扣2分）8．各类报表、台帐、合同等资料要定期整理存档保管。（有一项不符合扣1分）三磅房管理(20分)1.磅房必须有两名以上司磅员同时在岗方可称量、出票，磅单须有司磅人员签字，加盖销售专用章方可生效。（有一项不符合扣5分）2.司磅员在接到煤炭销售调拨单和派车单后，经验单后方可开运输票。运输票必须写明购买方、车号、司机姓名、到达地址、开票人等内容。（有一项不符合扣1分）3.车辆完全停滞在磅面后，方可计量，磅单上必须把毛重、皮重、净重填写工整清楚。（有一项不符合扣1分）4.司磅员按合同严格控制调煤量，严禁超合同拉运，无调拨单等手续，不得进行过磅。（有一项不符合扣5分）5.严格执行交接班签字制度，物品摆放整齐，保持磅房的整洁干净，禁止无关人员进入。（未执行扣1分）6.各矿井公司必须指定专人负责磅房的日常管理.（未执行扣3分）7.司磅人员要廉洁自律，文明服务，严禁弄虚作假，徇私舞弊，吃拿卡要。（未按规定执行扣2分）四煤场管理(15分)1.制定煤场管理办法,商品煤出入库必须要有严格的出入库记录,计量和验收程序齐全,保证数量可靠,防止煤炭丢失.（有一项不符合扣1分）2.煤炭产品存储场原则只能设一处出入口，取消野场式多处出入口煤场。(有一项不符合扣1分)3.煤场要求分煤种合理存放，不得发生煤质污染。（不符合扣0.5分）4.煤炭库存要做到合理储存，根据储煤场实际容量把库存控制在合理指标之内，销售部门要随时掌握库存数量与质量情况，根据库存情况及时组织进行销售，不得因煤场爆满而影响生产。（有一项不符合扣1分）销售管理考核细则序号考核项目评分标准扣分得分5.严格执行交接班签字制度，物品摆放整齐，保持磅房的整洁干净，禁止无关人员进入。（未执行扣1分）6.各矿井公司必须指定专人负责磅房的日常管理.（未执行扣3分）7.司磅人员要廉洁自律，文明服务，严禁弄虚作假，徇私舞弊，吃拿卡要。（未按规定执行扣2分）五门卫和装车管理(15分)1.门卫要严格实行运输车辆准入制度，运输车辆必须四证齐全（驾驶证、从业资格证、道路运输许可证、行车证），车辆不得进行任何改装。（有一项不符合扣1分）2.门卫应对运煤出入车辆要认真检查,检查是否有未加盖过磅专用章的磅单,磅单留一联以备审计检查,运输车辆必须加盖蓬布.（有一项不符合扣1分）3.门卫每班必须有两人以上值勤,不得随意脱岗.（未按规定执行扣1分）4.各矿井公司销售部门接到孝义公司下达的煤炭销售调拨单后，给磅房下达煤炭准运通知单。（未按规定执行扣5分）5.磅房人员接到准运通知单和用户提供的派车证后，为运煤司机开具运输小票（装车司机联）（未按规定执行扣1分）6.运煤司机持运输小票方可进入煤场，装载车司机按运输小票依顺序进行装车，装车要求按车型核定载重