广州市极芬赛诗化妆品有限公司自查报告结果判定项序号检查项目评价方法不不备注目合合适格格用机构与人员第一节原则企业应建立与生产规模和产品（1）检查组织架构图，职责权限描述是否建立。结构相适应的组织机构，规定（2）检查整体组织架构，全面评价组织的各个岗位1*各机构职责、权限。企业应保√是否履行自己的职责，从而保证整个组织架构的良证组织架构及职责权限的良好好运作。运行。（1）检查过程中，通过观察、与员工交流，了解企业对于保证产品质量的资源投入。企业法定代表人是企业化妆品（2）检查后综合评价，企业是否提供了足够的资源质量的主要责任人。保证要点的实施。企业应设置质量负责人，应设（3）检查质量负责人授权书或其他证明文件。2立独立的质量管理部门和专职√的质量管理部门负责人。（4）检查组织架构图和实际运作，质量部门是否独立。企业质量负责人和生产负责人不得相互兼任。（5）质量管理部门负责人是否专职。（6）质量负责人是否同时兼任生产负责人。企业应建立人员档案。应配备（1）综合评价，人员的数量是否满足企业的生产运满足生产要求的管理和操作人营、品质管理等。员。所有从事与本要点相关活3（2）现场抽查人员档案建立情况。√动的人员应具备相应的知识和技能，能正确履行自己的职（3）抽查不同岗位的员工，观察操作或询问如何开责。展工作，核对相应的作业文件要求。第二节人员职责与要求企业质量负责人应具有相关专（1）检查质量负责人的档案，是否具有相应的资业大专以上学历或相应技术职历。称，具有三年以上化妆品生产（2）检查是否明确规定质量负责人的职责。4*相关质量管理经验。主要职√责：（3）了解其某一职责是如何开展的。4.1本要点的组织实施；（4）了解其履职的能力是否胜任。结果判定项序号检查项目评价方法不不备注目合合适格格用4.2质量管理制度体系的建立（5）检查质量管理部门负责人学历证书或职称证书和运行；及档案，是否具有相应资质及经验。4.3产品质量问题的决策。（6）了解其某一职责是如何开展的。质量管理部门负责人应具有相（7）了解其履职的能力是否胜任。关专业大专以上学历或相应技术职称，具有三年以上化妆品生产相关质量管理经验。主要职责：4.4负责内部检查及产品召回等质量管理活动；4.5确保质量标准、检验方法、验证和其他质量管理规程有效实施；4.6确保原料、包装材料、中间产品和成品符合质量标准；4.7评价物料供应商；4.8负责产品的放行；4.9负责不合格品的管理；4.10负责其他与产品质量有关的活动。企业生产负责人应具有相应的（1）检查生产负责人的档案，是否具有相应的资生产知识和经验。企业生产负历。责人主要职责：（2）检查是否明确规定生产负责人的职责。5.1确保产品按照批准的工艺（3）了解其某一职责是如何开展的。规程生产、储存；5√（4）了解其履职的能力是否胜任。5.2确保生产相关人员经过必要和持续的培训；5.3确保生产环境、设施设备满足生产质量需求。检验人员应具备相应的资质或（1）检查检验人员档案，微生物检验人员的资格证6*经相应的专业技术培训，考核或培训证明，其他检验人员的专业技术培训记录。√合格后上岗。（2）检查是否经过考核，并通过观察访谈形式核对结果判定项序号检查项目评价方法不不备注目合合适格格用开展工作的能力。第三节人员培训企业应建立培训制度。（1）检查是否建立培训制度。企业应建立员工培训和考核档（2）按照培训制度规定，检查是否按照规定实施。案，包括培训计划、培训记（3）现场抽查3—5个人员，培训内容是否包含上述录、考核记录等。规定，保留相应的记录。培训的内容应确保人员能够具7（4）检查培训是否按计划进行，至少每年进行一√备与其职责和所从事活动相适次。应的知识和技能。培训效果应得到确认。（5）检查是否定期收集员工的培训需求，更新培训计划，是否按计划落实。企业应对参与生产、质量有关活动的人员进行相应培训和考（6）现场抽查3—5个与生产、质量相关人员，查是核。否有相应的培训和考核，保留相应的记录。第四节人员卫生企业应制定人员健康卫生管理（1）检查企业是否建立人员健康卫生管理制度；制度。（2）检查企业是否建立人员健康档案，员工是否在企业从业人员应保持良好个人入职前体检，是否在入职后每年进行一次健康检卫生，直接从事产品生产的人查；现场抽查3—5位直接接触生产的员工是否有有8√员不得佩戴饰物、手表等以及效的健康证明。染指甲、留长指甲，不得化浓妆、