文件审批表文件名称编号编制审批会审部门签字会审部门签字办公室供应部生产部发放范围分发号领用部门领用人领用日期收回日期审批:受控文件清单序号文件编号文件名称发布日期实施日期版本状态主管部门编制:文件更改申请（通知）单文件名称文件编号申请人日期更改原因更改前内容更改后内容审批意见签名：文件发放（收回）记录分发号文件名称领用部门领用人领用日期文件（记录）销毁申请单申请部门文件类别申请人日期销毁文件名称、编号及原因：部门负责人意见签名：审批意见签名：编制:日期:批准:日期:序号记录名称记录编号管理部门保存期限备注记录文件）借阅登记表序号记录文件）名称借阅日期借阅人归还日期备注评审时间：评审目的：参加人员：评审主要内容：各部门应准备材料：编制：年月日审批：年月日评审时间主持人评审目的：参加人员：评审内容：审核结果顾客反馈管理及生产业绩及产品合格率纠正预防措施实施情况5•以往管理评审决议及措施的跟踪^QMS的变更需求^QMS改进的建议质量方针、目标的适宜性QMS评审结论：形成决议或措施要求：（可附页）编制：年月日审批：年月日部门姓名职务部门姓名职务日期:年度培训计划表序号部门人数培训时间培训地点培训内容课时培训性质教师备注编制:批准:年度岗位培训记录序号姓名部门岗位培训地点培训内容培训时间培训成绩授课人资格培训申请单申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象（共人）申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名：日期：年月日管理者代表意见：签名：日期：年月日姓名性别年龄文化程度工种工作年限职务级别所在部门培训记录设备台帐JL6.3-01序号设备名称/规格型号编号制造单位购入日期验收/使用日期设备状况使用部门备注填表人:部门负责人:主管领导:审批:设备维修计划年月日设备名称一季度二季度三季度四季度123456789101112注:△—中修：O—大修编制:设备维修记录编号:设备名称规格型号维修人员设备管理员使用部门维修日期维修记录：更换零件：工时维修工：年月日维修验收处置意见:签名:设备保养记录\\时间项目、1234567891外保养润滑系统设备运行情况时间项目'161718192262728293031外保养润滑系统设备运行情况设备编号：设备名称：填报人:不正常保养人:设备报废申请设备名称及型号购入日期生产厂家验收及使用日期申请部门报废原因：参与鉴定人员：鉴定过程与结论：批准意见：批准：年月日年度销售合同台帐序号顾客单位名称顾客电话顾客地址产品规格型号签订日期合同编号审核:编制:产品要求评审记录表产品名称型号签订日期顾客名称合同编号与产品有关要求/组织附加要求1合同条款是否符合有关法律法规2履行合同时企业的利益和风险如何3合同条款是否有含糊不清之处4技术、供应、生产等能否满足需要5有无特殊要求6交货期限能否满足7交货方式是否合适8价格是否合理9付款期限是否适当10有无质量保证要求11其他各部门会签办公室：生产部：供应部：评审结论年月日审批人意见签名年月日顾客情况单位名称地址电话联系人变更内容---..^^规格品种数量-备注总计办公室意见：签名：年月日相关部门意见：审批：年月日顾客来电来函）记录表来电、来函、来访时间顾客姓名（单位）接收（待）人顾客提出的质量问题接收待）接收（待）人意见：签名：年月日处理方案签名：年月日服务质量跟踪与验证签名：年月日供方名称地址电话传真联系人本公司主要的采购产品：供方简介及质量能力评价附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共页）：办公室签名：日期：年月日首次供货样品检测结果及结论本栏仅适用于新的供方）：检测报告编号：供应部签名：日期：年月日小批量试用检测结果及结论本栏仅适用于新的供方）：生产部签名：日期：年月日小批量试用加工适用性结果及结论本仅适用于新的供方）：生产部签名：日期：年月日所供产品适用性评价：办公室签名：日期：年月日评定结论是否列入合格供方录）：管理者代表签名：日期：年月日年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间合格供方名单序号供方名称地址评价时间提供产品采购计划序号采购产品名称型号规格数量质量要求到货时间供方年度业绩评定表供方名称：地址：电话、传真：联系人：供应产品及类别（A、B）：进货物资质量控制方式：在（内打对号标注进货检验（）进货外观验证（）本公司到供方现场验证（）顾客到供方现场验证（）顾客到本公司现场验证（）质量情况:按期交货情况:其他情况，如包装质量、售后服务、配合程度等。处理建议：办公室签名：日期：管理者代表意见：