本文格式为Word版，下载可任意编辑第PAGE\*MERGEFORMAT6页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT6页物流公司材料编号办法物流公司材料编号办法第一条目的为了将本公司的原料物料按其性质各归其类并予以编号以利于料账的登载及数据的电脑处理作业特制订本办法第二条范围本材料编号的内容包括原料及物料以下两种不包括在内1.计入资产需逐年摊提的项目2.作为费用科目处理的项目如办公用品清洁工具等第三条分类方法第一类钢料类第二类铁料类第三类铝料类第四类其他金属材料类第五类五金材料类第六类机器配件类第七类建材类第八类电器材料类第九类塑胶材料类第十类门窗配件类第十一类工具类第十二类化工材料类第十三类焊料类第十四类杂项材料类第四条编号方法1.本公司材料编号采用数字法每项材料以4段9位数字代表第一段1～2位数表示物料的类别(大分类)第二段3～4位数表示物料的名称(中分类)第三段5～8位数表示物料的规格(小分类)第四段第9位数表示电脑的检查号码2.检查号码按固定公式计算出一数值以供查验该项材料编号是否正确公式如下(用2.5m/m厚3╳6长宽的铁板为例)(1)将八位数字按12121212的次序个别乘之(2)将积算的个位数相加(3)将积算的十位数亦加入个位数的和内(4)将所求得的和的个位数被10减之所得之数即为检查号码第五条部门本公司的材料不论对外订购的单位如何对内记录一律采用以下标准：1.计数：如支张个条罐一律定为EA复数单位如双套付组等一律定为ST2.计量：长度以M米或FT英尺或Y码计算重量以KG(千克)计算容量以LK或L计算同一材料项目所使用的单位均订于本公司材料编号簿内不得任意使用第六条附则本办法经经理级会议修正通过并呈总经理批准后实施。：篇2：土建工程建筑材料管理制度土建工程建筑材料管理制度为了规范公司内部材料管理，控制生产单位的材料消耗，减少材料浪费现象，降低成本，提高经济效益，制定本制度。材料管理主要包括材料计划编制、材料采购和租赁、材料验收入库、材料存储、材料领用、材料退回、材料盘点等主要环节。一、料采购计划的编制1)材料计划一式四份，技术负责人一份、保管员一份、材料会计一份、采购员一份。2)材料需求计划由项目部提出，有技术员或技术负责人编制，经技术负责人，项目经理批准，必须在每月25日前交审计审核，审核后经技术副总经理签字，28日前将计划交给材料会计，由材料会计根据具体库存量，权衡后对计划审核签字，交生产副总经理，30日前上报总经理3)项目部提供的材料计划要注明材料名称、规格、型号、色标、数量及进场日期等。特殊情况以及需要紧急采购的须在备注里注明原因。二、材料的采购、租赁1)材料的采购和租赁均由公司采购员负责。2)材料采购、租赁前，采购员要咨询价格，大宗材料报价至少要报三家，供领导算定3)确定供应商后，要与其签订采购(或租赁)合同。合同中要注明品种、规格、数量和供货时间、质量要求，约定付款方式等，对材料供应中可能出现的问题，要明确规定可追溯性的条款4)因无采购合同而供应的材料给公司造成的经济损失，由采购员及有关责任人承担。三、材料的进场、验收、存储.建筑材料可分为：通用材料、直发材料和周转材料。直发材料：包括水泥、砂、石、石子、砖、瓦、灰膏等。周转材料：主要指施工中可周转的模板、钢管、架板、扣件等。通用材料：是指直发材料、周转材料以外建筑工程所需的各种材料。1)通用材料=A、供货商持《送货单》把材料送到工地，经保管员、保卫依据《送货单》验收并签字，按实际情况登入保管帐，并填写《入库单》，《入库单》一式三联，保管员、材料会计、财务各一联。B、采购员及时到工地核对进场材料情况，并在《入库单》上签字，技术负责人和项目经理在《入库单》和《送货单上》签字。C、每月25日前把该月所有的《送货单》、《入库单》一并转交材料会计，材料会计填写《材料明细表》，30日前交财务入账。2)直发材料A、供货商持《送货单》把材料送到工地，经保管员、保卫依据《送货单》验收并签字，按实际情况登入保管帐，并填写《入库单》。B、保管每10天汇总一次交技术负责人和项目经理在《入库单》和《送货单上》签字。C、每月25日前把该月所有的《送货单》、《入库单》一并转交材料会计，材料会计填写《材料明细表》，30日前交财务入账。23)周转材料A、由出租单位或自找车把周转材料送到工地，经保管员、保卫依据《租赁单》验收并签字，按实际情况登入保管帐，并填写《入库单》。B、保管每10天汇总一次交技术负责人和项目经理在《入库单》和《租赁单》签字。C、每月25日前把该月所有的《租赁单》、《入库单》一并转交材料会计，30日前交财务入账。4)材料存储A、保管员负责对所存材料定期检查，发现变质品、呆滞料、损失等及时向项目领导汇报。B、材料的存储应以材料的属性、特点和用途