第页共NUMPAGES5页灰、渣销售管理规定文件编号：档案号码：编制单位：有限公司修订时间：2010年4月23日编写：审核：批准：灰、渣销售管理规定[]1、目的：为进一步加强灰、渣销售管理，防止销售过程中产生不必要的纠纷，特制定本管理规定，有关单位须遵照执行。2、适用范围：有限公司3、灰、渣销售程序：3.1购买灰、渣的车到公司物流门后，由门岗值班人员登记并检查无烟火后方可到磅房办理相关手续。3.2计量人员开具装车单：3.2.1若为支付预付款的客户，计量员核对客户预付款余额在￥1000.00元以上，方可开具装车单并且在备注栏注明‘转账’。3.2.2若为支付现金客户，计量员开具装车单并且在备注栏注明‘现金’。3.2.3若为拉渣客户，计量员要记录车号、皮重。3.2.4装车单一式六联，依次为：第一联热电留存、第二联装车人留存、第三联财务留存、第四联计量人留存、第五联随货同行、第六联出门证。开具装车单时六联单填写必须清晰，不得模糊，如遇作废装车单，六联必须齐全，不得缺少。3.3为了保证灰、渣计量准确，两名计量人员必须同时对灰、渣进行计量并在装车单及过磅单上签字。3.4计量员将开具好的装车单交给客户，客户持装车单到输煤处作为装灰、渣的依据。3.4.1如果客户拉的是灰，装车后装车人要在装车单上签名并注明“甲装”、“乙装”作为结算依据。装车人将第二联联留存输煤处，其余由客户带回磅房。磅房计量员对灰进行计量，填写装车单和加盖‘现金收讫’章或‘转账收讫’章，计量人员依据灰数量进行结算并开具收款收据，收款收据中必须注明‘现金收讫’或‘转账收讫’字样，客户在收款收据中的交款处签字认可后,计量员将第五联和第六联交给客户，第五联客户留存，第六联作为出门证。3.4.2如果客户拉的是渣，装车后装车人要在装车单上签名并将第二联留存输煤处作销售证明，其余联由客户带回磅房。磅房计量员对炉渣进行计量，填写装车单和加盖‘现金收讫’章或‘转账收讫’章，计量人员依据渣净重进行结算并开具收款收据，收款收据中必须注明‘现金收讫’或‘转账收讫’字样，客户在收款收据中的交款处签字认可后,计量员将第五联交给客户留存，第六联作为出门证。3.5门岗人员收到出门证后须核实装车单填写是否完备，检查出门证必须加盖‘现金收讫’章或‘转账收讫’章，方可放行车辆，否则不予放行。3.6装车单各有关单位要认真保存，以备检查。3.7若公司内部用灰、渣，由使用单位书面写出申请，并由相关主管领导签字认可后，到进行确认，由磅房做好计量（过磅或量方），并于每月底由计量员交财务部门经财务监理签字后转帐。4、灰、渣销售中相关人员职责：4.1计量人员：4.1.1负责灰、渣销售程序控制。4.1.2负责灰、渣销售计量，并对计量数据的准确性负责。4.1.3负责现金及往来账款的结算，对预收的货款，要及时进行登记，做到1车1记录。4.1.4负责统计报表工作：4.1.4.1第二天上午10时前将销售量上报安全生产部。4.1.4.2装车单及结算凭证（灰指装车单中的财务留存联及收款收据；渣指装车单中的财务留存联、微机打印的过磅单及收款收据）每周五下午下班前将当周的上报财务中心，每月27日10时前将当月的上报财务中心。4.2装车人员：负责协调人员、机具装车，不得故意拖延时间、刁难客户。4.3门岗人员：严格执行公司进出门制度，负责核对装车单手续是否完备，严禁车辆携带本公司物资出厂。4.4财务人员：4.4.1负责对空白票据（空白票据每本连续编号并且按顺序使用）保管，领用登记，用完交回时负责检查（是否连续使用，存根有无缺少及作废是否齐全）并做好记录。4.4.2负责预收款的收取。4.4.3负责检查相关单位对装车单及收款收据的使用及保管情况、程序执行情况，每月不少于三次并做好书面记录。5、考核办法：相关人员必须认真履行程序和职责；违犯任一项扣业务奖的20%一个月，情节严重的按《员工奖惩管理规定》处理。6、本规定自下发之日起执行，原规定同时废止。有限公司综合部2010年4月23日