第三层次文件文件编号XXXX-ZJK--03版本版次■□□/■□□□□□□□□ABC/012345678质量信息管理办法发布日期2010年9月11日修订日期质量信息管理办法1目的对质量信息进行闭环管理，保证质量信息传递和处理畅通、准确、及时。2适用范围本办法规定了本公司质量信息的收集、处理、反馈、跟踪和存档的详细要求。本办法适用于公司产品试制、采购、生产及销售等过程中的质量信息的管理。3职责3.1质量分管领导对本办法的正确执行负领导责任。3.2质量检验科3.2.1总体把握公司质量状况，协助各单位质量问题处理，做好公司质量绩效管理；3.2.2对质量信息按月进行综合分析，按月出具分析报告提交公司领导；3.2.3负责将考核信息按月进行汇总，并传递到供应商，并跟踪整改；3.2.4在质量例会上对一些典型市场质量问题的处理情况进行汇报。3.2.5负责生产现场产品不合格原因的分析和判断处理，在质量例会上对典型内部质量问题的处理进行汇报；3.2.6负责现场质量问题的收集、处理和跟踪，作为考评数据；并跟踪验证督促整改，闭环管理；3.2.7编制《一线员工质量奖励管理办法》，负责一线员工质量激励的甄别统计发放。3.3销售科3.3.1负责主机厂、市场质量信息的调查、传递；统计每月零公里、市场故障率以及外部质量损失，报质量检验科、财务科（外部质量损失）；3.3.2负责用户走访和售后服务、竞争对手等质量信息收集、分析和处理；3.3.3负责向质量检验科及时、准确、全面地提供售后服务信息。3.4技术科3.4.1负责试制产品（包括新产品，批产，陪试产品）、实验场试验信息分析和判断处理；3.4.2负责生产现场，外购件产品设计问题处置、优化；3.4.3负责工艺纪律检查，信息报质量检验科、安全生产设备科、车间等相关部门；3.4.4负责组织生产现场工艺问题处置、优化；3.4.5返工返修：需要时，制定返工返修指导书。3.5各生产车间3.5.1收集、反馈、统计生产现场质量信息、工、料废、返工/修信息，执行各项整改要求。3.6安全生产设备科3.6.1收集、汇总生产过程料废,工废,返工/修信息，组织改善工作3.7所有涉及单位（包括生产现场）对各自的收发信息负责，建立单独的质量信息收发台帐且由专人管理，以备随时查询4工作流程4.1内部质量信息传递、处置责任部门/责任人管理流程输入作业内容输出质量检验科生产车间技术科1、生产车间发现不合格信息，发现单位立即报质量检验科进行确认、处置；涉及生产现场返工/修损失以及外购/协件料废损失，需报质量副总；2、外检检验员统计进货检验信息，不合格信息反馈质量检验科；3、技术科收集、反馈工艺纪律检查发现的问题；质量信息反馈单工艺纪律检查考核表质量检验科安全生产设备科质量信息反馈单工艺纪律检查考核表1、质量检验科组织不合格品评审，按《不合格品管理办法》执行，每日登记生产过程质量信息，如产品信息、数量、不合格原因和处置结果、考核意见等；外购件信息反馈至质量副总；2、安全生产设备科收集、处理生产现场返工/修损失以及外购/协件料废损失，按月提交财务信息部；质量信息反馈单生产现场质量信息汇总质量检验科生产现场质量信息汇总供应商问题：质量检验科根据信息类别，以邮件形式把进货检验不合格、生产过程外购/协件不合格信息反馈给供方，督促整改；外购（协）配套件质量问题反馈单质量整改计划生产车间技术科质量检验科质量问题反馈单内部问题：1、生产车间根据质量检验科、技术科整改要求，按期整改，提交整改计划，并将结果反馈相关部门；2、生产过程或者市场信息中需要设计部门优化其设计的，设计部门整改并反馈；质量问题反馈单质量整改计划质量检验科技术科外购（协）配套件质量问题反馈单质量整改计划1、质量检验科对供方质量整改材料组织验证，问题关闭状况，纳入绩效管理；对生产现场信息跟踪验证，实施闭环管理，纳入绩效管理，同时对外购件实物质量整改效果进行确认；2、技术科对工艺纪律检查整改情况进行跟踪验证，实施闭环管理，纳入绩效管理。验证记录、评价记录4.2主机厂上线和市场质量信息传递、处置责任部门/责任人管理流程输入作业内容输出销售科主机厂、市场质量问题1、销售科及时收集、确认、统计主机、市场质量信息，以邮件形式反馈至质量检验科，重大、批量质量问题，提报质量信息反馈单，同时返回故障件。质量信息反馈单质量检验科销售科技术科质量信息反馈单1、质量检验科每日及时受理、处置各类质量信息，按照信息分类，以邮件形式把不合格信息反馈各单位；2、质量检验科组织失效件评审，必要时返回供方分析，涉及供应商问题，反馈供方整改；3、技术科负责处理产品试验质量信息，包含新老产品、陪试产品。外购（协）配套件质量问题反馈单不合格品评审单责任车间技术科质量信息反馈单各