工程项目过程管理程序第页共NUMPAGES7页1目的为实现集团公司房地产开发的质量方针和质量目标，对工程项目施工过程进行控制，确保向顾客提供合格的产品，特制定本程序。2适用范围本程序适用于集团公司房地产开发工程项目的过程管理及监控。坐落在天津开发区内的工程项目过程管理及监控活动涉及政府部门的业务按照天津开发区有关法规执行。3引用标准GB/T19001-2000idtISO9001:20007.5生产和服务提供8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量4职责4.1工程项目管理部（以下简称“项目部”）对开发工程进行全面管理项目部组织中标的设计、勘察、监理、施工单位按照合同约定内容开展工程施工全过程全方位管理。施工办会同前期办具体负责集团公司房地产开发工程项目施工过程中的管理与控制。4.2项目部负责安全管理项目部负责与施工总承包单位和其他直接与集团公司签订施工合同的施工单位在签订第一份经济合同时同时签订《安全协议》；《安全协议》中必须写明只有待房地产开发项目全部工程竣工验收合格后，施工单位方可解除施工现场的安全管理责任的内容。项目总代表与项目部全体员工签订《安全生产责任书》。4.3项目部负责计划管理项目部各办分别编制项目进度计划、质量计划、成本控制计划和资金计划，并保证按计划实施；审查核准监理规划及施工组织计划，并对其实施监控。4.4项目部负责工程造价审查确认集团公司聘请工程造价咨询机构协助项目部组织实施进行全过程或者若干阶段的管理和服务。工程造价咨询业务范围包括：①工程项目建议书及可行性研究投资估算、项目经济评价报告的编制和审核；②工程项目概预算的编制与审核，并配合设计方案比选、优化设计、限额设计等工作进行工程造价分析与控制；③工程项目合同价款的确定（包括招标工程工程量清单和标底、投标报价的编制和审核）；④合同价款的签订与调整（包括工程变更、工程洽商和索赔费用的计算）及工程款支付，工程结算及竣工结（决）算报告的编制与审核等；⑤工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁的咨询；⑥提供工程造价信息服务等。对工程造价咨询机构提供的咨询业务，项目部予以确认。4.5项目部负责工程统计项目部每月统计工程项目施工进度（包括甲供设备和材料采购）与质量标准执行情况。按照《房地产开发统计管理制度》，项目部按期向房地产事业部报送房地产开发企业统计报表和质量管理体系统计数据。施工单位编制、监理公司确认的施工进度统计和项目部会同监理公司共同验收的甲供设备及主要建筑材料手续是财务部拨付工程价款和设备材料价款的重要依据。4.6项目部负责组织工程竣工验收项目部组织设计、勘察、施工、监理、质检机构对竣工工程项目进行联合验收。工程竣工验收后，项目部督促监理公司对施工单位的工程技术资料和竣工资料等工程项目文件进行整理，并归集到项目部综合办。在房地产事业部的指导下，项目部向城建档案馆等管理部门办理房地产开发档案移交工作。4.7集团公司组织工程竣工审计项目部负责接待和配合集团公司聘请的会计师事务所对工程项目实施竣工审计。竣工审计开展之前，项目部在工程造价咨询机构的协助下，负责进行工程竣工清理，全面清点工程建设形成的各项资产和其他有关资料。5定义较大设计变更:指涉及到使用功能布局的局部调整。6程序内容6.1施工过程监控管理6.1.1项目部依据《监理合同》及施工图纸，责成监理公司提交《监理规划》、《监理实施细则》和《总监理工程师授权书》、监理人员名单、职责范围等。6.1.2项目部依据《施工合同》及施工图纸，责成施工单位提交《施工组织设计》和《施工方案》，提交工程整体施工计划和分部分项工程计划。6.1.3项目部对监理公司提交的《监理规划》和《监理实施细则》，施工单位提交《施工组织设计》和《施工方案》，进行审核并提出审核意见报告项目总代表。6.1.4项目部组织设计、勘察、监理、施工等有关单位召开施工前现场工作会议，批准开工报告，部署项目工程管理要求及工程总体进度计划安排。责成监理公司依据《监理合同》和《总监理工程师授权书》的规定职责对工程施工全过程行使监理职责，对工程进度、施工质量、安全生产、文明施工、工程资料等实施监控。同时，项目部按照集团公司《安全管理制度》相关规定对施工单位进行安全施工的监督和监控。6.1.5监理公司会同项目部，在施工过程中采取定期或不定期方式，组织召开工程管理协调例会，主要协调和解决施工现场中工程进度、施工质量、安全文明施工等存在问题，并部署下步工作。项目部对工程管理协调例会要形成会议纪要。项目部依照《过程和产品的监视和测量程序》实施监控，视情适时下发《工地指示》。6.1.6项目部依照工程项目责任目标落实工程总体进度计划、质量计划、成本降低计划等，按月编写《项目管理统计月报》报送集