*******有限责任公司质量管理体系程序文件管理评审控制程序文件编号版本号B/1受控状态发放编号更改记录通知单编号更改项更改日期更改者编制：审核：批准：2024-01-01发布2024-01-01实施1.目的确保本公司的质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2.范围评审本公司质量管理体系的适用性以及改进、变更的需要，包括对质量方针和质量目标的评审。3.职责3.1总经理：负责主持管理评审，评价质量管理体系运行的适宜性、充分性、有效性，批准管理评审报告。3.2管理者代表：向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进的建议；负责组织管理评审会议；向管理评审会议报告质量管理体系的运行情况，协调管理评审的活动；组织编写并审核管理评审报告，组织贯彻执行并监督检查管理评审形成的决议。3.3质量部：负责管理评审计划的编制和组织落实工作；负责收集、准备并提供管理评审会议所需要的资料；负责筹备评审会议、作好会议记录并编写《管理评审报告》；负责整理、归档和保存评审记录及评审报告；负责对管理评审后的纠正、预防和改进措施实施后进行跟踪、监督和验证。3.4各职能部门：负责准备并提供与本部门工作有关的评审输入要求相关的资料；负责对评审中提出的涉及本部门的问题，制定并采取纠正和预防措施的改进实施工作。4控制过程4.1管理评审的计划和准备4.1.1公司质量管理体系管理评审每年至少进行一次，每次评审之间的间隔不得超过十二个月。4.1.2有下列情况之一时，总经理可决定增加管理评审频次：（1）公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变更时；（2）重大质量事故或顾客关于质量严重投诉或投诉连续发生时；（3）市场需求发生重大变化时；（4）即将进行第二、第三方审核或法律法规审核时；（5）外部质量审核中严重发生不合格项，需采取重大措施进行改进时。4.1.3质量部于每次评审前一个月开始编制管理评审计划，计划主要内容包括：（1）评审时间；（2）评审目的；（3）各部门评审准备工作要求：（4）参加评审的部门及人员；（5）评审内容。4.1.4编制完成的《管理评审计划》，经管理者代表审核，总经理批准后发有关单位实施。4.1.5管理评审前十天，质量部向参加评审的部门及人员发放“管理评审通知”，并收集本次审核有关文件资料.4.1.6管理评审输入管理评审输入应包括以下有关内容：（1）各种审核的结果，包括内部审核、第三方审核质量管理体系审核、产品质量审核等；（2）顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；（3）过程的业绩，包括质量方针的适宜性、质量目标的完成情况；（4）产品的符合性及质量状况，包括产品设计、制造运用情况、产品的监视和测量的结果；（5）质量管理体系运行情况，包括质量管理体系文件的适用性，内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的验证结果；（6）前次管理评审跟踪措施的实施情况及有效性；（7）可能影响质量管理体系的变更，包括内、外环境或法律法规的变化；（8）质量管理体系的改进建议。4.1.7各部门应根据各自所承担的质量职责，按体系的要求提供相关方面资料，作为管理评审的输入。4.1.8质量部根据评审输入的要求，汇总各职能部门的资料，报管理者代表审核。4.2管理评审会议4.2.1总经理主持管理评审，各职能部门负责人及有关人员对管理评审输入发表意见，对存在或潜在的不合格进行讨论，决定纠正和预防措施，并确定责任人和整改时间。4.2.2管理评审结束时，总经理对所评审的内容应做出评审意见，形成有关的改进决策或指令，作为管理评审的输出，责令各有关部门执行。4.3管理评审输出管理评审的输出包括以下方面的内容：4.3.1依据管理评审输入要求，找出现有质量管理体系的运行情况，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价，提出整改意见及措施，对现有质量管理体系及其过程实施改进；4.3.2与顾客有关的产品的评价，包括对现有产品符合要求的评价，提出改进意见；4.3.3确定当前和未来资源配置的需求；4.3.4问题的解决办法，应采取的措施，以及实施效果的评价要求。4.4管理评审报告的编制4.4.1质量部指定人员作好评审记录，评审后形成“管理评审报告”，经管理者代表审核，交总经理批准，发放至相应部门，并监督执行。本次管理评审的输出应作为下次管理评审的输入。4.5纠正措施和预防措施的实施和验证4.5.1根据《纠正措施和预防措施控制程序》的规定，由管理者代表组