宁夏煤炭基本建设公司管理风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员可能性损失频繁程度风险值风险等级81.操作规程的编写与落实233.编制731.未按要求编制操作规程管不能有效指导员工作业见备注L4C20E2160中等项目技术负责人1.技术员在新设备使用前，编写操作规程，应参考设备使用说明书和关于机电设备管理的有关规定；2.操作规程应包括设备启动前、运行中，停机后需要检查的内容，启动机，停机操作步骤，安全注意事项等内容。3.技术员在操作规程编写完成后，提交设备物资部审核。项目技术负责人项目经理安监部、工程部总工程师234.审核732.未审核操作规程或审核不严格管操作规程不完善，造成事故发生，见备注L5C20E2200重大项目技术负责人1.操作规程编制完成后，由项目技术负责人、项目经理签字后，报安监部、工程部等相关单位参加，对操作规程进行审核。2.审核并确认操作规程符合有关制度的规定，并符合现场施工实际，内容齐全完整。项目技术负责人项目经理安监部、工程部总工程师235.发布733.未及时发布管施工人员不熟悉操作规程内容，造成事故发生。见备注L4C20E2160中等项目技术负责人总工程师在操作规程审核完毕后，及时签发操作规程。项目技术负责人项目经理安监部、工程部总工程师236.培训734.未培训、培训内容不全面或考核不合格管不能有效贯彻操作规程而发生事故见备注L5C20E2200重大项目技术负责人操作规程审批后，技术员要对作业人员进行培训，培训结束时，组织所有作业人员进行考试，考试合格后上岗作业，保留培训考核记录。项目技术负责人项目经理安监部、工程部总工程师237.监督执行735.未监督执行落实情况管不能全面、有效贯彻操作规程而发生事故见备注L5C20E2200重大项目技术负责人项目经理应随机抽查获操作规程的现场执行情况。项目技术负责人项目经理安监部、工程部总工程师82.管理评审238.方针、目标、计划评审736.未按要求进行方针、目标和计划评审管不能及时发现方针、目标和计划不合理或调整不及时，不能有效地指导具体工作开展见备注L4C10E140一般体系办主任1.体系办主任每年年底组织本质安全管理体系办公室及各项目部，部门负责人参加，以会议进行评审。2.对方针的有效性进行审核，对目标，计划的完成情况进行测量，对目标和计划制定的适宜性进行评审，提出方针的修改方案，对下一年度制定目标和计划提供依据。3.体系办主任在出现在下情况时，应组织追加评审（方针和目标变更时，组织机构发生重大变化时，出现重大、特续的安全事故、职业健康事故时，相关方有生大投诉时）。体系办主任总工程师体系领导小组总经理239.制度评审737.未按要求进行制度评审管不能及时发现制度制定不全面或不合理，不能有效按制度进行管理见备注L7C10E170中等体系办主任1.质安部部长每年年底组织本质安全管理体系办公室及各项目部，以会议的形式对制度的适宜性，充分性和有效性进行评审，提出修改方案；。2.质安部部长在出现在下情况时，应组织追加评审（方针和目标变更时，组织机构发生重大变化时，出现重大、特续的安全事故、职业健康事故时，相关方有生大投诉时）。体系办主任总工程师体系领导小组总经理240.措施评审738.未按要求进行措施评审管不能及时发现措施制定不全面或不合理，不能有效地按措施进行作业和管理见备注L7C10E170中等体系办主任1.体系办主任每年年底组织本质安全管理体系办公室及各项目部，以会议的形式评审措施的充分性和有效性，提出修改方案；。3.体系办主任在出现在下情况时，应组织追加评审（方针和目标变更时，组织机构发生重大变化时，出现重大、持续的安全事故、职业健康事故时，相关方有生大投诉时。体系办主任总工程师体系领导小组总经理241.标准评审739.未按要求进行标准评审管不能及时发现标准制定不全面或不合理，不能有效地按标准进行管理和考核见备注L7C10E170中等体系办主任1.体系办主任每年年底组织本质安全管理体系办公室及各项目部，以会议的形式评审措施的充分性和有效性，提出修改方案；。2.体系办主任在出现在下情况时，应组织追加评审（方针和目标变更时，组织机构发生重大变化时，出现重大、持续的安全事故、职业健康事故时，相关方有生大投诉时）。体系办主任总工程师体系领导小组总经理242.资源配置评审740.未按要求进行资源配置评审管不能及时发现资源配置不足或不合理，造成事故发生见备注L7C10E170中等体系办主任1.体系办主任每年年底组织本质安全管理体系办公室及各项目部，以会议的形式评审资源配置的合理性、充分性和有效性，为下一年度资源配置提供依据。2.体系办主任在出现在下情况时，应组织追