机电科风险管理表任务工序危险源／危害因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员可能性损失风险值风险等级1、设备管理1、编制设备购置计划未编制计划或计划未经审批管造成不合格设备在用或设备不够用，影响安全生产其它事故K2E24一般机电工程技术人员1、机电科长根据矿当年的生产接续采掘计划和设备状况，编制设备购置计划。2、机电副矿长负责审核计划，总经理审批后直接采购或大修，根据需要上报集团公司。机电区长科长机电科机电副矿长2、设备到货验收1、对新到设备未认真验收人新到设备不完好，少三证、说明书和配件工具等。其它事故J3B515中等设备管理员设备管理员必须认真验收新到设备，包括三证、说明书及工具配件等，并有验收人签字和验收记录。设备管理员科长机电科机电副矿长2、没有将新到设备上帐人设备记录不全，造成设备管理混乱其它事故K2E24一般设备管理员设备管理员将新到设备上帐，填写清楚。设备管理员科长机电科机电副矿长3、设备发放管理管理不到位或管理不严管造成设备使用混乱、丢失或不完好、失爆设备入井，发生机电事故机电事故K2B510中等设备管理员1、设备管理员对入井设备必须认真检查其完好性能，有检查记录。并填写设备入井防爆合格证。2、设备管理员发放设备时必须对设备进行统一的编号。3、设备管理员对发放的设备必须进行登记，并有领用单位人员的签字。设备管理员科长机电科机电副矿长4、设备回收管理管理不到位或管理不严管造成设备使用混乱其它事故K2E24一般设备管理员1、设备管理员对回收的设备做好记录、消帐工作，科长经常对记录进行检查。2、设备管理员对回收的设备必须分类码放整齐。设备管理员科长机电科机电副矿长5、设备的定期检查对帐未对移动设备定期检查对帐人设备台帐不清楚其它事故K2E24一般设备管理员设备管理员必须每月对各单位使用的设备进行一次对帐检查，每年对设备进行一次清查，做到帐与实物相符。设备管理员科长机电科机电副矿长6、设备检修管理1、无设备大、中、小修计划管设备未能及时检修，无备用设备。机电事故K2B510中等机电工程技术人员1、副总工程师每年初必须编制出设备大、中修计划，每月编制设备维护性检修计划。2、机电科长按时督促检修计划的编制。副总工程师机电矿长机电科机电副矿长1、设备管理2、未对每台检修好的设备进行验收人设备不能正常运转，影响安全生产。机电事故K2B510中等设备管理员设备管理员必须对每台检修好的设备进行验收。设备管理员科长机电科机电副矿长7、设备的报废未对服务年限超期的设备进行申请报废人超期服役的设备使用时易损坏，影响安全生产。机电事故K2B510中等设备管理员设备管理员应对超期服役以及损坏严重无法修复的设备进行申请报废。设备管理员主管机电科机电区长2、机电设备完好及防爆检查1、人员配备人员配备不足或人员素质差管人员配备不足或人员素质差，不能及时发现设备存在隐患，造成机电事故机电事故K2B510中等防爆检查员1、防爆检查员必须从事机电专业工作5年以上，并由考试合格的人员担任。2、按定员配备足够的人员。科长副科长机电科机电区长2、检查作业1、未按规定检查人未严格按标准检查或检查频次不够，不能及时发现设备存在隐患，造成机电事故机电事故K2B510中等防爆检查员1、防爆检查员严格按《井下防爆电气设备检查标准细则》、《机电设备完好标准》对设备进行检查。2、机电科长负责制定日检查计划，防爆检查员每天按计划进行井下设备防爆检查，并下达问题整改通知单，每月要有月度检查报表上报机电科长。科长副科长机电科机电区长3、安全技术措施及电气设备安全操作规程审批1、规程、措施的编制未编制人无措施、规程，施工作业人员无章可循，违章作业，易造成人身伤害其它事故K2B510中等机电工程技术人员1、机电科长对开工的工程及时督促技术员编制措施、规程。必须做到“一工程，一措施，一工程，一规程”。2、无措施、规程不得进行施工作业科长副科长安检科机电科机电副总工程师2、规程、措施的审批未审批人不合格的作业规程、措施，不能指导施工人员安全作业，造成人员伤害其它事故K2B510中等科长1、技术员必须将编制的规程、措施按规定程序进行逐级审批。2、未按规定审批的规程、措施，属非法的技术文件。科长副科长安检科机电科机电副总工程师安检员4、电缆管理1、电缆发放的管理管理不到位或管理不严人不完好电缆或失爆电缆入井机电事故K2B510中等电缆管理（设备管理兼）员1、电缆管理员发放电缆时必须认真检查其完好性能，摇测电缆绝缘值、并检查外观有无破损。2、电缆管理员发放使用电缆时,必须进行统一的电缆编号并压号（根据当时情况而定指主要电缆不能拆除者除外）。3、电缆管理员给使用单位发放电缆后必须认真做好记录并签字。科长副