七、作业安全目录1.关于印发作业过程风险辨识方法的通知2．作业过程风险辨识方法3.工作危害分析记录表4.关于印发“三违”管理制度的通知5.三违管理制度6.关于印发危险作业安全管理办法的通知7.危险作业安全管理办法8.关于印发劳动防护用品管理制度的通知9.劳动防护用品管理制度10.劳动防护用品登记台帐11.劳动防护用品发放台帐12.关于印发警示标志和安全防护管理制度的通知13.警示标志和安全防护管理制度14.安全标志（职业危害）台帐15.关于相关方管理制度的通知16.相关方安全管理办法17.承包商管理档案、监督检查记录18.承包（供应）商档案19.关于印发变更管理制度的通知20.变更管理制度21.变更申请/验收表22.变更通知七、作业安全1.关于印发作业过程风险辨识方法的通知XXX公司文件XX安〔2012〕X号关于印发作业过程风险辨识方法的通知各部门、下属单位：为加强安全管理，及时、准确识别作业过程中风险，公司制定了作业过程风险辨识方法，并于即日起执行，希严格履行。附：作业过程风险辨识方法XXX公司（盖章）年月日2.作业过程风险辨识方法作业过程风险辨识方法风险（R）=可能性(L)X后果严重性(S)危害事故发生的可能性(L)等级偏差发生频率管理措施（包括执行情况等）员工胜任程度（意识、技能、经验等）设备设施现状安全设施（监测、报警、联锁、补救措施等）5在正常情况下经常发生从来没有检查没有操作规程不胜任（无任何培训、无任何经验、无上岗资格证）带病运行，不符合国家、行业规范无任何措施，或有措施从未使用4常发生或在预期情况下发生偶尔检查或大检查有操作规程，但只是偶尔执行（或操作规程内容不完善不够胜任（有上岗资格证，但没有接受有效培训）超期服役、经常出故障，不符合公司规定措施有，但只是一部分，尚不完善3过去曾经发生、或在异常情况下发生月检有操作规程，只是部分执行基本胜任（有上岗证，有培训，但经验不足，多次出差错）过期未检、偶尔出故障措施有，但经常没有有效使用2过去偶尔发生周检有操作规程、但偶尔不执行胜任，但偶尔出差错运行后期，可能出故障有，偶尔失去作用或出差错1极不可能发生日检有操作规程，而且严格执行高度胜任（培训充分，经验丰富，意识强）运行良好有效防范控制措施评估影响后果的严重性（S）影响类别严重性等级法律、法规及其他要求人员伤亡程度财产损失5违反法律、法规。发生死亡。终身残废。永久性丧失劳动能力³60万元4潜在违反法律、法规。部分丧失劳动能力。重伤³10万元3不符合公司的方针、制度和规定。轻伤（截肢、骨折、听力丧失、慢性病等）³1万元2不符合公司的操作程序和规定制度。皮外伤。短时间身体不适小于1万元1完全符合。没有受伤无风险控制措施及实施期限风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20－25不可容忍在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估立刻15－16巨大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。立即或近期整改9－12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4－8可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理工作危害分析(JHA)记录表单位：XXX车间工作岗位：XXX岗位工作任务：原料泵切换分析人员及岗位：XXX（安全员）、XXXX（工艺员）、XXXX（设备员）、XXXX（操作员）审核人：XXX（主任）分析日期：2012年3月1日编号：保存期：序号工作步骤危害或潜在事故（作业环境、人、物、管理）主要后果以往发生频率及现有安全控制措施可能性L严重性SR建议改进措施发生频率管理措施员工胜任程度设备设施现状安全设施1准备工具工具不防爆碰撞产生火花着火爆炸从未发生日常检查，有操作规程，严格执行胜任工具完好1552检查备用泵紧固件松动，机泵震动大机泵损坏从未发生日常检查，有操作规程，严格执行胜任122冷却水未投、轴承温度高机泵损坏从未发生日常检查，有操作规程，严格执行胜任1223更换润滑油润滑油乳化变质，润滑效果差，轴承温度高机泵损坏曾经发生每周检查，有管理规定，偶尔不执行胜任2244备用泵灌泵密封质量差，液化汽泄漏着火爆炸曾经发生每次操作检查，有操作规程，严格执行胜任密封偶尔出故障瓦斯报警2510选择高质量密封安装质量差，液化汽泄漏着火爆炸曾经发生每次操作检查，有操作规程，严格执行胜任瓦斯报警2510考核安装质量5备用泵盘车存在卡涩，机泵震动大轴承温度高机泵损坏曾经发生每周检查，有管理规定，偶尔不执行胜任完好2246按电源起泵密封质量差，液化汽泄漏着火爆炸曾经发生每次操作