制造工程管理程序(3)制造工程管理程序(三)目的：为了确保产品符合环保物质管控要求，在制程过程中有所依据，制定此管理程序。范围：环保物质管控下的产品加工过程，从物料的领料、制造加工、出荷前的过程。定义：依客户和法律法规的要求，制程过程中满足Q、D、C、E的部品加工。程序权责：本程序主导部门：制造部相关部门：体系活动有关的各部门管理内容：依RoHS对应合格判定流程基准附件5.1业务的订单是环保物质管控产品时，则按此程序作业。资材部生管接到业务订单后，联络CB制造部安排生产日程。生产部在领料时要对应的从仓库领取环保物质管控物料（记录单有“RoHS适合品”标识），副资材由仓库管控入库可直接领用。对于制造部制程中，所使用的辅助材料必须在环保物质管控下，并且要有相关的标识。如：油性笔、脱模剂、防锈油、去污水等禁止制造场内使用，详细参阅《新建高环境管理物质社内标准》主要使用目的中的描述内容。制造部生产加工过程中，防止工程上的交叉污染，必须对RoHS的符合性进行确认（保证加工中没有使用非RoHS适合品物料和副资材，以及非管控下的辅材）。并记录在“制品检查表”的“其它”栏中，作为制程过程中合格判定的依据。5.2品管部对生产环保管制物料的产品5.2.1生产部生产环保管制的产品时，QA要确认生产部所用的材料是否是环保管控的物料，是否有相关的批号标示。生产部生产环保物质管制的产品时，所使用的辅助材料必须在环保物质要求下，并且要有相关的标识。制造过程中，确认工程内非RoHS对应品的交叉污染（现在物料、副资材和产品全是RoHS对应品）制造过程完成后产品的确认：包括物料来、制程污染、出荷标识，并作好相同品番的记录，记录在出荷检查成绩书中。以上有任何一项生产部达不到环境物质管控要求时，责任品管可以按ISO91体系中不合格管理程序作业.5.3资材部对生产环保管制物料产品入库的管制环保物质管控物料异常时，应及时与供应商进行联络和对策，确保生产的持续。对环保管制物料入库、发放以及出荷时，相关责任人必须确认RoHS适合性的标识有无。相关附件