武汉凯迪电力股份有限公司WuhanKaidiElectricPowerCo.,Ltd.物资仓储管理规定（2003年6月16日总经理办公会讨论通过）内部文件，切勿外传目录TOC\o"1-2"\h\zHYPERLINK\l"_Toc44483774"1目的PAGEREF_Toc44483774\h1HYPERLINK\l"_Toc44483775"2范围PAGEREF_Toc44483775\h1HYPERLINK\l"_Toc44483776"3职责PAGEREF_Toc44483776\h1HYPERLINK\l"_Toc44483777"4程序PAGEREF_Toc44483777\h1HYPERLINK\l"_Toc44483778"4.1物资的验收入库管理PAGEREF_Toc44483778\h1HYPERLINK\l"_Toc44483779"4.2物资领用出库管理PAGEREF_Toc44483779\h2HYPERLINK\l"_Toc44483780"4.3物资储存、搬运管理PAGEREF_Toc44483780\h3HYPERLINK\l"_Toc44483781"5相关文件PAGEREF_Toc44483781\h4HYPERLINK\l"_Toc44483782"6记录PAGEREF_Toc44483782\h4物资仓储管理规定版次：A/0页次：PAGE6/11本文件为武汉凯迪电力股份有限公司版权所有未经许可不得影印物资仓储管理规定目的加强采购物资的验收入库、领用出库及仓储管理，做到职责明确、物流清晰、质检到位、卡帐物相符、保证物资安全。范围使用于公司采购物资的验收入库、领用出库及仓储管理工作。职责3.1物资采购部负责公司采购物资的验收入库、领用出库及仓储管理工作。3.2物资采购部配合公司质检部门进行采购物资的质量检验工作。程序4.1物资的验收入库管理4.1.1物资入库是指从物资到库开始至入库手续办完截止。物资采购部仓库保管对这一过程进行物流控制，完成物资验收入库工作。4.1.2现场工程项目物资入库工程项目实施中，项目经理负责批准现场物资的验收及相关资料的移交。项目经理部现场工程师负责组织采购物资的检查验收，并负责联系采购物资现场交货的时间、地点、接受人和物资的贮存方式，物资采购部依据项目经理提供的设备现场验收报告，按程序办理响应的验收入库、领用、出库手续，做好采购物资收、发、存台帐。工程项目实施中，直接交给业主、施工单位的设备/材料，由项目经理部现场工程师按交货清单点交，并由业主、施工单位、项目经理部现场工程师三方签字，以此作收货依据，入库凭证。工程项目实施中，直接发往现场的设备/材料，由项目经理部现场工程师负责验收。如在检验中发现型号、规格、数量及内在质量不符合要求的，采购工程师应根据实际情况，到现场或以其它的方式，了解清楚存在的问题，作出妥善的处理（与供货商联系退货、更换或补充等）。4.1.3其他物资入库采购工程师负责联络供方，按合同要求将设备/材料发运至指定的地点进行验收入库，并负责将公司采购清单及材质书合格证等移交给仓库保管。仓库保管负责进行设备/材料的外观检查。外观检查的内容包括：外包装、数量、装箱单、规格型号、品牌等。如在检查中发现工程项目、数量、规格、型号等与采购清单不相符的，立即反馈给采购工程师，停止办理入库手续，由采购工程师负责与供方联系商定解决方案。若需对设备/材料进行品质检验，则由仓库保管填报《压力容器原材料入库验收控制卡》或《外购外协件入库验收控制卡》报质检部门检验。检验员完成检验工作后，应及时在《压力容器原材料入库验收控制卡》或《外购外协件入库验收控制卡》上作出结论,并反馈给仓库保管员，作为办理材料合格与否及办理入库手续的依据。经检验合格的设备/材料，仓库保管应及时将其放入仓库相应库区。如入库设备/材料的税务发票已到，则办理入库手续。如税务发票未收到，应做好记录，待收到税务发票时，再登记入帐和办理入库手续。对于尚未进行检验的设备/材料，应放在专设的待检区，并作出标识，对于检验不合格的设备/材料必须存放在有明显标识指定的区域。对品质检验不合格的设备/材料，仓库保管员应及时通知采购工程师，采购工程师必需到现场，了解情况，并与质量检验人员配合，作好退货、更换工作。4.1.4退货的处理因设计、顾客更改确实不用的原材料，仓库保管员凭有关文件办理退库。因材质不符合要求的原材料退货，需附“送样检测委托单”，仓