软件操作指南——店长、核算必读（20080513版）备注：请店长和核算读后在结尾处签名确认，然后完全按照指南内容要求执行。基本档1.调价打开基本档案模块中的“调价”功能，直接在货号列输入需调价的商品的货号，将正确的进价以及零售价分别填入列“现进价”和“现卖价”中。将所有需调价的商品输好后，点击保存并审核单据。价签打印打开基本档案模块中的“价签打印”功能，在货号列输入要打印的商品的货号（最多不超过6个），输入完成后，点击预览，在跳出来的界面中点击打印。新品申请打开基本档案模块中的“新品申请”功能，在跳出来的界面中点击增加，在跳出来的界面中选择类别（注意：要选择到最小类），选择好后输入商品货号（即商品条码）、输入自编码（和货号一样）、输入品名、输入供应商（选择自己分店编号开始的供应商）、输入进价、输入零售价、输入进货规格（可选）、输入单位（可选）、输入产地（可选），在“分店变价”后面的方块中打勾，将“前台打折”后面方块中的勾去掉。以上操作完成后，点击保存，如需再增加新品，再点击增加，然后按刚才的步骤再操作一次。例如青溪店要增加一个固体胶，按以下要求填写类别：胶水货号：6921734971029品名：得力固体胶供应商：杭州市文峰文具商行（14016）进价：1.5零售价：2.0规格：21G单位：支产地：浙江宁海必须选择自己门店相应的供应商：42001必须入全名包括口味等：得力固体胶必须选择最小类：170105如一箱有24瓶，就填24浙江宁海2.01.521G支注意：供应商一定要写清楚属地，如杭州、宁波、临安、桐庐等，规格统一用大写如ML、G、KG等采购管理订货当门店商品库存量不足时，由理货员统计缺货数量店长或者当值领班汇总，核算员制作订单，核算员打开采购管理模块中的采购订单，选择商品的供应商（本门店的供应商），选择好后，将向这个供应商要货的商品的货号（即条码）输入到“货号”列，要货数量输入到“数量”列，如有赠品，将赠品填入赠品列中，所有缺货商品全部填入好以后，保存单据并审核。打印该单据将其传真或电话通知供应商。收货入库有供应商凭单据送货到门店后，打开采购管理模块中的“收货入库单”，点击订单号后面的省略号按扭，选择此次到货订货单号，清点到货数量。如果到货数量与单据上的数量相同，保存并审核该单据。如果数量与实际到货数量不相同，以实际到货数量为准，输入实际到货数量。（若订货跟收货在品类、数量上有所不同，在订货单转化为收货单的过程中可以修改）注：若发现短期内两次送货单单品价格不一，核算必须向店长提出，要求供应商统一价格，否则会造成库存不准，对账偏差。退货有商品因特殊原因需要退货的，打开采购管理模块中的“退货”，选择要退货的原供应商，在“货号”列输入要退货的商品条码，在“数量”列输入要退货的数量，保存并审核该单据。打印该退货单据。（退货有两种，一种是整张订单退，一种是具体某些商品退，具体商品退的时候也有好几种情况，退了以后是否一定做退单，跟供应商约好什么时候送到就可以了，核算员记录好，节省时间）零售管理收银对帐每次收银换班时，有店长或领班打开零售管理模块中的收银对帐功能，选择日期（默认是当天），点击查询，就可查询当天所有收银员的销售金额，包括现金及打卡金额（如果启用打卡业务的话）收银时遇到总额卡现分打。先把所购买的商品全部输入，然后按“+”号键，再按“0”、“K”，在跳出来的方框里面，将用卡机付的金额输入进去，然后按确定。再输入人民币金额，按“-”号键。如果不这样做会造成收银对帐不准确日结每天由店长或领班在收银结束后，打开零售管理模块中的日结功能，点击数据日结，提示日结完成后，保存参数，退出。注意：日结操作必须每天由店长或领班固定一个时间进行，若不做或没有规律性的做日结，将无法查询店里真实库存缴款单每天收银结束或交接班后，由店长或其他负责人填制缴款单。打开零售管理模块中的“缴款单”，在“收银员”列选择缴款的收银员、在“缴款方式”列选择其缴款的方式（例：人民币现金）、在“缴款金额”列输入缴款金额（收银员实际上缴的金额）。将以上所有都填好后，保存并审核单据。如有多个收银员缴款，可将所有收银员按如上操作输入完后，一起保存并审核。仓库管理（盘店前必须检查是否将所有的单子都审核完毕，包括收货入库单，退货单，调入调出单。检查是否有遗漏的单子未录入电脑。如果未按以上操作，将造成盘点差异，直接影响到盘点数据的准确以及相关报表的准确，请各门店店长和相关人员一定要按要求完成。）盘点号每次盘点之前要做个盘点号（注意：在做盘点号之前，先要进行上传和下传，将未审核的单据审核掉，如果还未收到货的单据先不审核。包括收货入库单、调入单、调出单、退货单及其他的一些单据。确认全部单据都