预览加载中，请您耐心等待几秒...
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
亲，该文档总共38页，到这已经超出免费预览范围，如果喜欢就直接下载吧～
如果您无法下载资料，请参考说明：
1、部分资料下载需要金币，请确保您的账户上有足够的金币
2、已购买过的文档，再次下载不重复扣费
3、资料包下载后请先用软件解压，在使用对应软件打开
编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第PAGE38页共NUMPAGES38页第PAGE\*MERGEFORMAT38页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT38页HYPERLINK"...../"\t"_parent"更多资料请访问.HYPERLINK"E:\\还未拷贝\\企业管理\\采购管理\\(http:\\....)"HYPERLINK"(.....)"(.....)更多企业学院：HYPERLINK"...../Shop/"...../Shop/《中小企业管理全能版》183套讲座+89700份资料HYPERLINK"...../Shop/40.shtml"\t"_blank"...../Shop/40.shtml《总经理、高层管理》49套讲座+16388份资料HYPERLINK"...../Shop/38.shtml"\t"_blank"...../Shop/38.shtml《中层管理学院》46套讲座+6020份资料HYPERLINK"...../Shop/39.shtml"\t"_blank"...../Shop/39.shtml《国学智慧、易经》46套讲座HYPERLINK"...../Shop/41.shtml"\t"_blank"...../Shop/41.shtml《人力资源学院》56套讲座+27123份资料HYPERLINK"...../Shop/44.shtml"\t"_blank"...../Shop/44.shtml《各阶段员工培训学院》77套讲座+324份资料HYPERLINK"...../Shop/49.shtml"\t"_blank"...../Shop/49.shtml《员工管理企业学院》67套讲座+8720份资料HYPERLINK"...../Shop/42.shtml"\t"_blank"...../Shop/42.shtml《工厂生产管理学院》52套讲座+13920份资料HYPERLINK"...../Shop/43.shtml"\t"_blank"...../Shop/43.shtml《财务管理学院》53套讲座+17945份资料HYPERLINK"...../Shop/45.shtml"\t"_blank"...../Shop/45.shtml《销售经理学院》56套讲座+14350份资料HYPERLINK"...../Shop/46.shtml"\t"_blank"...../Shop/46.shtml《销售人员培训学院》72套讲座+4879份资料HYPERLINK"...../Shop/47.shtml"\t"_blank"...../Shop/47.shtml目录TOC\o"1-4"\f\u1.采购付款循环控制目标及关键风险控制环节PAGEREF_Toc232408065\h31.1释义及范围PAGEREF_Toc232408066\h31.2控制目标PAGEREF_Toc232408067\h31.3关键风险控制环节PAGEREF_Toc232408068\h31.4不相容岗位PAGEREF_Toc232408069\h32.采购付款循环组织职能PAGEREF_Toc232408070\h42.1采购付款循环的组织构成PAGEREF_Toc232408071\h42.2采购付款循环各组织职能PAGEREF_Toc232408072\h43.采购付款循环子流程划分PAGEREF_Toc232408073\h64.采购付款循环各子流程控制制度及控制文件记录PAGEREF_Toc232408074\h74.1材料物资采购流程控制制度PAGEREF_Toc232408075\h74.1.1采购与验收流程控制制度PAGEREF_Toc232408076\h74.1.2合格供应商评定及信息维护流程控制PAGEREF_Toc232408077\h104.1.3采购合同评审与管理流程控制制度PAGEREF_Toc232408078\h124.1.4付款与对账流程控制制度PAGEREF_Toc232408079\h134.1.5退货流程控制制度PAGEREF_Toc232408080\h154.1.6采购预算流程控制制度PAGEREF_Toc232408081\h164.2劳务外包采购流程控制制度PAGEREF_Toc232408082\h174.2.
