质量管理体系审核检查表过程负责部门：总经理、管代管理过程:输入：定位和指引、顾客盼望和满意度、市场研究、标杆研究、绩效体现成果、外部约束、·员工盼望和满意M1方略制定度输出：业务筹划、公司各职能部门（过程）、质量目的汇总（作为业务筹划附件）、持续改进筹划、质量方针（过程特性）:YesNo与否对下述关于支持性过程问题加以澄清？Yes是No否是否•与否已拟定过程所有人？√•做什么？√•与否已对过程加以定义？√•谁做？√•过程与否已文献化？√•用哪些指标衡量？√•与否已对过程接口加以定义？√•在哪里做？√•过程与否监控？√•记录与否保存？√涉及条款审核规定支持文献审核记录最高管理者与否对其建立、实行质量管理体系承诺提供证.依照CEO批准，清晰定义，可测量质量目的而（5.1）据？文献化方针声明。组织最高管理者与否通过如下活动对其持续改进质量管理体系有效性承诺提供证据：.业务筹划中阐明顾客定义目的（顾客规范）和a）向组织传达满足顾客和法律法规规定重要性？公司目，和质量方针保持一致。（5.1）b）制定质量方针？.根据ISO/TS16949：编制质量手册。无c）保证质量目的制定？.管理评审会议记录，出席人数和恰当频次。d）进行管理评审？.行动筹划和跟踪活动。e）保证资源获得？5.1.1过程效率.最高管理者对产品实现过程和支持过程评审。组织最高管理者（5.1.1）.指标和记录。.报告过程。5.4.1质量目的最高管理者与否保证在组织有关职能和层次上建立质量5.4.1目的，质量目的涉及满足产品规定所需内容（见ISO/TS16949：技术规范7.1节）？（5.4.1）.质量成本指标和质量指数。（5.4.1）组织质量目的与否可测量，并与质量方针保持一致？.包括在/联接到业务筹划质量目的。.包括在/联接到业务筹划质量目的。（5.4.1.1）最高管理者与否定义了质量目的和测量办法？.质量目的范畴。组织质量目的与否包括在业务筹划中，并由最高管理者.包括在/联接到业务筹划质量目的。（5.4.1.1）使用，以贯彻质量方针？.管理评审会议记录，出席人数和恰当频次。.内部性能数据，如：-不良质量成本指标，-生产过程有效性和效率，-实验成果，组织与否拟定、收集和分析恰当数据，以证明质-过程能力数据，量管理体系适当性和有效性，并评价在何处可以8.4-质量审核，持续改进质量管理体系有效性？-产品检查成果，-内外质量数据，-分承包方级别，-顾客报告，-员工信息。组织数据分析与否涉及来自监测和测量成果以8.4.数据分析报告。及其她关于来源数据？组织数据分析与否提供关于如下方面信息：a）顾客满意b）（见ISO/TS16949：要素8.2.1）？c）与产品规定符合性？8.4.数据分析报告。d）（见ISO/TS16949：要素7.2.1）？e）过程和产品特性及趋势，涉及采用防止办法机会？f）供方？质量管理体系审核检查表过程负责部门：总经理、管代、管理过程:输入：管理评审策划、业务筹划、公司实绩M2高层管理输出：阐明、决定、办法、管理者代表任命、顾客代表任命、管理评审告知、管理评审报告、管理评审输入文献（过程特性）:YesNo与否对下述关于支持性过程问题加以澄清？Yes是No否是否•与否已拟定过程所有人？√•做什么？√•与否已对过程加以定义？√•谁做？√•过程与否已文献化？√•用哪些指标衡量？√•与否已对过程接口加以定义？√•在哪里做？√•过程与否监控？√•记录与否保存？√涉及条款审核规定支持文献审核记录最高管理者与否对其建立、实行质量管理体系承诺提供证.依照CEO批准，清晰定义，可测量质量目的而5.1据？文献化方针声明。组织最高管理者与否通过如下活动对其持续改进质量管理体系有效性承诺提供证据：.业务筹划中阐明顾客定义目的（顾客规范）和f）向组织传达满足顾客和法律法规规定重要性？公司目，和质量方针保持一致。5.1g）制定质量方针？.根据ISO/TS16949：编制质量手册。h）保证质量目的制定？.管理评审会议记录，出席人数和恰当频次。i）进行管理评审？.行动筹划和跟踪活动。j）保证资源获得？5.3质量方针.依照CEO批准，清晰定义，可测量质量目的而最高管理者与否保证质量方针：文献化方针声明。a）与组织宗旨相适应？.改进记录。b）涉及对满足规定和持续改进质量管理体系有效性承.包括在/联接到业务筹划质量目的。5.3诺？.质量目的范畴。c）提供制定和评审质量目的框架？.与组织内随意选取员工进行直接交谈。d）在组织内得到沟通和理解？.定期评审质量