物美集团大宗采购工作指南说明：大宗采购是指超过各业态公司总销售额1％或全年采购金额超过2000万人民币的品项。目的建立和执行这个制度是为了建设物美集团高水平的采购环境，提高供应商的素质和供货质量，保证商品供货的稳定，防止发生质量意外事故，同时可以降低采购成本，防止采购中的徇私舞弊。但对象可口可乐、宝洁、联合利华、花王、达能、帕尔玛特这样物美没有议价能力的供应商，可能也不能采取这套工作指南。这套工作指南的特点是在制度管理部设置第三方询价（至少需两人）和大宗采购监督员（至少需三人，其中一人负责监督计划制定、监督流程控制、监督要点设定；一人负责监督过程复核、资料审查；一人负责资料收集、检验、鉴别。）工作流程图后备供应商数据库:出入库操作规范，数据库管理操作规范销售模块订货订单处理操作规范：新品开发操作规范：老品补货老品新合同新品供应商资格认证操作规范：认证计划、认证标准、认证程序、认证方法、认证结果处置、认证表格汇总新店商品规划铺底订货操作规范：第三方询价模块库存充足采购合同作业操作规范：预算、调查、准备、询价、谈判、审查、第三方询价控制、核准、签约、记帐促销计划订货操作规范：库存不足配送模块配送指令合同执行操作规范：时间、数量、质量、价格、运输、保险、返佣、赞助、促销、生产流程控制、异常预警、汰换、合同修改、追索预算模块结算支付申请操作规范：执行模块集团信息系统：采购品项数量和价格、市场价格、供应商数据、合同执行数据、预算数据、结算数据监控模块采购流程图相关各方职责1．集团总裁（1）。主持供应商资格认证和大宗采购合同评审，控制会议进程，协调各种矛盾和冲突。保证工作按既定程序和标准完成。（2）。聘请供应商资格认证和大宗采购合同评审的咨询专家。（3）。参考各种信息，形成决议，确定合格供应商，批准大宗采购合同的签约和执行。2．认证委员和评审委员：主要由四个业态公司总经理，四个业态公司采购总监、集团财务部总监、集团制度管理部总监、集团法律事务部总监以及其他聘请人员组成。根据咨询专家调查报告，评价意见，供应商自报材料，第三方询价报告，其他调查报告和信息，具体工作人员的现场说明，投票决策。3．大宗采购监督人员：（1）。执行和监控的关键点：供应商认证；合同议价；合同执行监控。（2）。执行和监控的内容：检查是否按程序完成工作*.供应商认证程序：核实文件、实地调查、资质评估、会审、储备、签约、汰换等等。*.合同议价程序：预算、调查、准备、询价、谈判、审查、第三方询价控制、核准、签约、记帐等等。*.合同执行监控程序：时间、数量、质量、价格、运输、保险、返佣、赞助、促销、生产流程控制、异常预警、汰换、合同修改、追索等等。检查工作标准是否达到*.供应商认证工作标准：规模、管理、质量、装备、合作度、价格、能力、竞争力评价等等。*.合同议价工作标准：双赢，长期合作，附加条件优惠，价格理想（市场平均价），其他代价低，风险可控等等*.合同执行监控工作标准:完成率，可靠性，异常率等等。检查预定工作方法是否执行，应用的工具是否完整和合格检查工作是否按时完成*.供应商认证工作时间表*.合同议价工作时间表*.合同执行工作监控时间表检查所附图、表、单是否规范、完整*.供应商认证所附图、表、单：*.合同议价所附图、表、单：*.合同执行监控所附图、表、单：现场调查供应商现场巡查配送、验收、质检、收货、运输、库存等等、4．第三方询价人员：（1）。定期对样本商品进行市场调查和网络查询；（2）。协调各下属单位采购与销售在进货价格高低上的扯皮，以便分清责任，精确考核；（3）。为监督控制采购合同议价提供依据；（4）。实时掌握竞争对手的经营企图等等。）5．大宗采购绩效考核人员按物美集团绩效考核办法进行考核。6．大宗采购咨询专家主要由物美内部有经验的采购人员、财务人员和店铺销售人员组成，由集团总裁聘请，给一定报酬，定期轮换。主要负责现场调查供应商的资质、规模、质量管理水平、卫生管理水平、生产管理水平、运营管理水平、配送能力、财务状况等等，并作出个人评价，以供集团决策。程序和方法1．供应商资格认证（1）。供应商资格认证准备（2）。投寄招标文件（3）。检核投标文件（4）。样品检验和评估（5）。供应商现场调查（6）。供应商资格评估（7）。会审（8）。投寄供应商入围通知2．大宗采购合同评审（1）。大宗采购合同评审准备（2）。供应商报价（3）。议价和第三方询价（4）。其他附加条款（5）。专家审核（6）。会审（7）。核实预算价格法律（8）。签约3．大宗采购合同执