仓库规章制度仓库规章制度11、仓库保管员必须做实事求是，服从安排，不得弄虚作假，不玩忽职守。2、食堂仓库所有物品必须登记，注明物品名称、购买日期、价格、数量、保质时间。3、除领料人和食堂仓库管理员外食堂员工不许到仓库乱窜。4、食品原材料进出库必须有完整的记录。5、领料人必须签名，从仓库领出的物品要让库管员进行登记，领出的物品只能公用，一律不能私用。6、领料人要对自己所领的物品进行监督与负责。7、食堂仓库管理员要对领料人进行监督，对于不该领的物品一律不领并对领料人所领的物品进行认真审核登记。8、食堂仓库管理员必须定时盘点，如发现物品短缺，要立即通知食堂管理人员购买和查找原因，即使解决问题，和指制定相应的防犯措施。9、仓库管理人员应对入库的食品应严格进行检查，重点检查食品质量，发现食品变质或超过保质期，不能接收入库，对三无产品拒绝接收。10、仓库经常打扫保持清洁，不准堆放其他物品。11、仓库入库的大米、面粉等易霉变食品要离墙20cm、离地35cm，并扎紧袋口。并要落实措施灭杀或防止老鼠进入仓库。12、坚持食品与杂物、生食与熟食、半成品与成品分开存放。无包装的食品与调料必须用无毒无害、清洁干净的容器盛装加盖，并标注品名。13、经常清理冰箱，保持冰箱内外洁净。14、仓库放物资要勤检查，经常通风，发现问题及时上报并作妥善处理。15、仓库必须保处干净、整洁、整齐，食堂仓库管理人员要提高“四防”意识，即“防盗、防霉、防火、防投毒”。16、仓库门窗要关好，锁好，维护仓库物资的安全。17、食堂仓库管理员需持健康证上岗，保持良好的个人卫生习惯，按照食品从业人员卫生要求，做好个人卫生。做到服装整洁，不在食堂仓库内吸烟。仓库规章制度21、物品验收：（1）仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；③对购进的物品已损坏的不验收（2）验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。2．入库存放：（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；(2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；(3)堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上；（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。3．保管与抽查：（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。2）材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、财物相符、账账相符。4．领发物资：（1）领用物品计划或报告：①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备；②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以使取货人领取。（2）发货与领货：①各部门各单位的领货一般要求专人负责；②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单介、用途等）并签名，仓管员凭单发货；③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账；④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。（3）货物计价：①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出；②需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。5．盘点：（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；（2）将盘点结果列明细表报财务部审核；（3）盘点期间停止发货。6．记账：（1）设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然；（2）财簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立财户；（3）记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账；（4）审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账；（5）发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部门一份；（6）直拨物资的收发，同其他人库物资一样入账；（7）调出本酒店的物资所用的管理费、手续费、不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用；（8）进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价；（9）对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检设费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调暂估价，报财务部材料会计调整三级账；（10）月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计；（11）与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符