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SAP用户操作流程手册.docx

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采购流程：整体流程：采购申请<ME51N>创建供应商的报价单<ME41>供应商的报价<ME47>价格比较<ME49>采购合同<ME31K>采购订单<ME21N>收货<MIGO>发票校验<MIRO>采购申请<ME51N>创建供应商的报价单<ME41>(重复输入所有需要报价的供应商)供应商报价维护<ME47>价格比较<ME49>采购合同<ME31K>采购订单<ME21N>收货<MIGO>发票校验<MIRO>销售流程：整体流程：销售合同销售订单(OR)外向交货开票销售合同<VA41>销售订单（0R）<VA01>外向交货<VL01N>开票<VF01>第三方销售流程：整体流程：销售订单采购申请采购订单收货外向交货开票销售订单<VA01>采购申请采购订单收货外向交货开票公司内调拨流程整体流程：采购订单外向交货收货采购订单<ME21N>发货<VL10D>/<VL02N>收货<MIGO>公司间调拨流程：整体流程：采购订单发货收货开票发票校验采购订单<ME21N>发货<VL10D>/<VL02N>收货<MIGO>销售发票开票<VF01>采购发票校验<MIRO>借酒流程整体流程：销售订单外向交货销售订单<VA01>外向交货<VL01N>还酒流程整体流程：销售订单外向交货销售订单<VA01>外向交货<VL01N>s借酒消耗流程整体流程：销售订单外向交货开票销售订单<VA01>外向交货<VL01N>开票<VF01>超信用审核批准信用审核<VKM1>