数据分析管理操作制度1目标和范围对监视和测量活动和其它相关质量活动数据和信息按要求搜集、分析，以评价质量管理体系适宜性和有效性，和识别能够实施连续改善机会，并和竞争对手或适用基准比较，找出差距，采取方法，作为决议和连续改善依据，特制订本措施。本措施适适用于质量管理体系数据和信息搜集、整理、评审和利用。2职责2.1综合办公室负责数据和信息归口管理和统计技术选择、同意、企业培训和监督检验。2.2各部门负责本部门统计技术选择和应用和相关数据和信息搜集、整理，每三个月汇总分析并报综合办公室。2.3总经理(或主管副总经理)负责企业对数据和信息评审和决议。3工作程序3.1数据和信息是企业资源，来自监视和测量活动和其它相关方面，能客观地反应事实资料和数字等信息，如市场分析、相关科技发展动态、生产计划和报表、质量和财务报表、销售报表、服务汇报、过程监视和测量统计、审核和评审结果、用户期望等。3.2数据和信息分类3.2.1和产品质量相关数据a)质量统计；b)产品不合格信息(包含质量问题统计分析结果，纠正和预防方法处理结果等)；c)不合格品率；d)用户埋怨；e)内、外部故障成本等；f)市场、新产品和新技术发展动向；g)政策、法规和标准等。3.2.2和运行能力相关数据a)过程运行监视和测量信息(如质量目标完成情况、检验试验统计和体系运行统计等)；b)产品实现过程能力；c)内部审核结论；d)管理评审输出；××××企业200×-08-05同意200×-08-10实施e)生产率；f)交货期等；g)其它，如职员提议、突发事故等。3.3数据搜集3.3.1质量部负责搜集和产品质量相关数据、审核、评审、监视和测量数据、认证机构监督检验结果和反馈数据和相关标准、规范数据。3.3.2生产计划部负责搜集生产计划、报表、生产率、交货期等方面数据。3.3.3营销部负责搜集市场发展趋势、产品销售、用户动态及需求、投诉、退货、索赔和竞争对手相关数据。3.3.4技术部负责搜集中国、外同类产品技术情况和价格水平、新产品发展动态、现有产品质量、技术和价格水平、存在问题、设备及制造能力和产品验证手段等数据。3.3.5财务部依据各部门数据汇总报表，计算出产品成本发展趋势、废品成本、内外部损失、多种消耗和判定费用等数据。3.3.6各部门对所搜集数据，每三个月进行汇总分析，以数字统计方法加文字说明形式，报综合办公室。3.3.7数据搜集应提供信息a)用户满意或不满意程度；b)产品满足用户需求符合性；c)产品、过程特征及其发展趋势；d)供方信息等。3.4数据分析方法3.4.1通常采取统计方法，以寻求数据改变规律。3.4.2企业常见统计方法a)对市场、用户满意度、质量和审核分析，通常采取调查表法；b)对产品监视和测量，在受控状态下，通常采取调查表法，在不稳定状态下，可采取排列图、因果图进行分析，找出不合格项，分析关键原因，方便采取纠正或预防方法；c)对过程监视和测量，通常采取X—R图(控制图)；d)对检验试验，通常采取抽样检验或全检法。3.4.3统计方法实施要求a)正确利用统计方法，确保数据科学、正确、真实；b)对应用人员进行统计方法培训。3.4.4统计方法适用性、有效性判定准则a)不合格品率是否降低；b)产量、利润、工作效率是否提升；c)成本是否降低，质量水平和经济效益是否提升；d)过程能力是否提升。3.5数据评审3.5.1总经理(或主管副总经理)主持，综合办公室组织，各部门经理参与，每六个月对数据进行一次评审分析。3.5.2评审依据是行业标准、企业计划目标和内控或企业标准、竞争对手或适用基准。经过分析(评审)，提供下列信息，作为对质量管理体系适宜性和有效性评价依据。a)用户满意度现实状况和趋势和不满意关键方面；b)产品和服务方面和用户要求符合性；c)过程、产品特征改变和趋势；d)供方产品、过程和体系相关信息。3.5.3评审应形成文件并保留。经过评审找出差距．方便采取纠正方法，改善企业质量管理体系运行状态和地位。3.6方法和应用3.6.1依据评审结果，综合办公室组织相关部门制订和实施纠正方法(或改善方法)。综合办公室监督检验，并将实施效果报总经理。3.6.2纠正方法优先处理和用户相关问题和企业生产、销售、服务中关键问题。3.6.3经过数据和信息搜集和分析，寻求改善机会。4相关文件Q/BYZT07.02—和用户相关过程控制程序Q/BYZT07.04—采购控制程序Q/BYZT07.05—生产和服务提供控制程序Q/BYZI08.01—用户满意监视和测量程序Q/BYZT08.03—过程监视和测量控制程序Q/BYZT08.04—产品监视和测量控制程序Q/B